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文 件 更 改 通 知 单

Q.E.O-B01-07 文件名称 文件编号 原 文 内 容 更 改 后 内 容 更 改 生 效 时 间 通 知 部 门 被通知单位/部门 更 改 原 因 学习好帮手

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文 件 借 阅 登 记 表

Q.E.O-B01-08 日期 文件编号 文件名称 借阅人 批准人 归还日期 备注 学习好帮手

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文 件 传 阅 单

Q.E.O-B01-09 来文单位 来文内容 领导批示 传阅者签名 传阅意见 来文号 办公室意见 办理结果 学习好帮手

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记 录 控 制 程 序

(Q/TZ Q.E.O-B02-2013)

1 目的

对管理体系运行记录予以控制和管理，为证明产品符合规定的要求及体系的有效运行提供有效的客观证据，为制订改进措施和纠正措施、预防措施提供依据，特制定本程序。 2 适用范围

适用于管理体系运行过程中所有的记录。 3 术语和定义

采用《质量手册》、《环境管理手册》及《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。 4 职责 4.1 集团公司

4.1.1 工程技术部是本程序的归口管理部门，负责对各部门记录管理进行监

督、指导和检查。

4.1.2 各部门负责本部、室记录的收集、整理、保存。 4.1.3 综合办公室负责归档记录的保存。 4.2 分公司

4.2.1 技术质量科负责对分公司各科、室及项目部记录管理的指导监督及检

查，并归档上报有关记录。

4.2.2 各科、室做好本科、室记录的收集、整理、保存。 4.3 项目部

资料员负责项目部记录的收集、整理、保存。

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5 工作程序 5.1 记录的分类 5.1.1 体系运行记录； 5.1.2 产品、过程记录。 5.2 记录的标识

5.2.1 程序文件中有规定的记录表格，严格按程序文件设定的编号进行标识。 5.2.2 产品、过程中的记录按照国家和地方的规定进行标识。 5.2.3 同样的表格有多张时应编顺序号，按顺序号排列。 5.2.4 作废的记录标识要求执行《文件控制程序》。 5.3 记录的收集、编目

5.3.1 各部门及时做好各自记录的收集、整理。

5.3.2 按不同类别和内容进行编目，即应有封面、名称、目录等，便于检索。 5.3.3 各部门将本部门所形成的记录按不同名称列入“记录清单”内。 5.4 记录的填写要求

5.4.1 记录的字迹要清晰、真实，如有改变，应在修改处划杠，标明更改内容，

对重要信息和数据的更改应由更改人签字或盖章，并注明日期。

5.4.2 填写记录必须使用钢笔、签字笔、园珠笔或打印。 5.5 记录的查阅、借阅

5.5.1 归档前的记录查阅、借阅由部门负责人批准，并办理手续。 5.5.2 归档后的记录查阅、借阅执行《档案管理制度》。 5.6 记录的保存、保护

5.6.1 归档前的记录由各部门负责保存。

5.6.2 集团公司/分公司各部门年终将本年度的记录整理，移交至综合办公室/技术

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