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质量科。
5.6.3 工程竣工验收后，项目部及时将体系运行记录和一套工程竣工资料整理
移交至技术质量科。
5.6.4 技术质量科将Ⅰ类项目竣工资料移交至集团公司综合办公室。 5.6.5 归档后记录的保存、保护执行《档案管理制度》。 5.6.6 记录存放于通风、干燥的地方。 5.6.7 记录的保存期执行《档案管理制度》。 5.7 记录的销毁处理
归档前记录销毁由各单位自行销毁，具体执行《文件控制程序》；归档后记录
的销毁处理执行《档案管理制度》。 5.8 检查
5.8.1 工程技术部每半年对集团公司各部门、公司各科室进行记录控制执行
情况的检查，对项目部记录控制情况进行抽查。
5.8.2 分公司技术质量科每季度对公司各科室及项目部进行记录控制执行情
况的检查。
6 记录和表格
6.1记录清单（Q.E.O-B02-01） 7 相关文件
7.1 《档案管理制度》
7.2 《文件控制程序》（Q/TZ Q.E.O-B01-2013）
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记 录 清 单
Q.E.O-B02-01 序号
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记 录 名 称 编 号 记录形成部门（人） 备 注 word整理版
信 息 沟 通 程 序
（Q/TZ Q.E.O-B03-2013）
1 目的
为了对信息沟通活动进行控制，确保管理体系的有效性得到沟通，特制定本程序。 2 适用范围
适用于内、外部信息的协商、沟通与处理。 3 术语和定义
采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语
和定义。 4 职责 4.1 集团公司
4.1.1 综合办公室负责信息的收集和处理。
4.1.2 相关部门负责相关信息的收集、整理及工作范围内信息的沟通与处理。 4.2 分公司
相关科室收集、沟通、处理分公司内外信息。 4.3 项目部
资料员负责收集内外信息，相关人员负责沟通、处理项目部内外信息。 5 工作程序
5.1 信息分内部信息和外部信息
5.1.1 内部信息是指管理体系运行过程中各层次、各部门之间的信息，主要包括： a 质量方针、环境方针和职业健康安全方针； b 内、外审核和管理评审的结果； c 发生的重大事件、事故和重大环境影响；
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d 环境因素的信息、重要环境因素和重要危险源的控制、实施的有关信息； e 目标、指标及方案的实施； f 监测与测量的结果；
g 不符合、纠正与预防措施的实施； h 应急情况信息；
i 日常联络、监督、检查和培训情况； j 体系运行过程中产生的其它信息；
k 法律、法规、标准规范和规章制度及遵循情况。 5.1.2 外部信息是指与各相关方交流产生的信息，主要包括： a 工程信息； b 合同及修改；
c 相关方（包括职工家属、顾客、供方、承包方、合同方、施工现场周
边环境居民）的信息；
d 来自上级的信息； e 市场需求信息；
f 法律、法规、标准规范和规章制度的信息； g 质量回访和服务信息；
h 同行业其他施工企业的经验教训信息。 5.2 信息沟通的方式。
采可用口头传达、电话、网络、传真、会议、刊物、信函、宣传栏、黑板报
等方法。
5.3 内部信息交流的实施
5.3.1 质量方针、环境方针、职业健康安全方针、目标及指标，由综合办公室以文
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件、会议等形式传递到相关部门。
5.3.2 管理评审和内、外审核及不符合的信息，以管理评审报告、内部审核报
告、不符合纠正与预防措施报告的形式下发到相关部门。
5.3.3 获取和更新法律、法规、标准规范、规章制度及其它要求，按《文件控
制程序》和《法律、法规获取与识别管理程序》进行处理。
5.3.4 工程技术部将体系运行中产生的重要信息向管理者代表汇报。 5.3.5 紧急情况产生的信息按《应急准备与响应管理程序》执行。
5.3.6 管理体系运行中产生的其它信息，按相应控制程序的要求进行信息交流。
5.3.7 员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动，并享有如下权
利：
a 参与职业健康安全管理方针和程序的制定、实施和评审；
b 作业场所职业健康安全条件发生变化，直接影响员工的安康，集团公司如
计划直接或间接地改变某一作业场所安全健康情况，要事先同员工商讨；
c 参与职业健康安全有关事务，监督集团公司的职业健康安全状况，参加工
会劳动保护监督检查、安全检查、事故调查等；
d 集团公司要及时听取员工在职业健康安全方面的意见和建议，员工在组织
的职业健康安全事务中享有代表的权力。
e 了解谁是职业健康安全员工代表和职业健康安全管理者代表。 5.4 外部信息交流的实施
5.4.1 工程技术部通过会议、电话、网络等形式，及时获取上级技术质量部门
或业务主管部门有关质量信息。
5.4.2 安全项目管理部通过会议、电话、网络等形式，及时获取上级环保部门
或业务主管部门有关环保信息。
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