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5.4.3 市场管理部通过电话、传真、网络等方式收集工程信息、问询、合同及

修改、市场需求，并及时通知相应区域分公司经营科负责与顾客接洽。

5.4.3 综合办公室通过电话、传真、网络、报刊等方式收集同行业其他施工企

业的经验教训以及各类工作建议，并上报上级领导。

5.4.4 收到相关方提出抱怨的部门，及时将信息传递到相关部门/相关科室/项目

部，并进行处理，处理不了的问题逐级上报。经上级领导批准后及时给予答复。

5.4.5 与管理体系有关的法律、法规、标准、规范的收集和识别执行《文件控

制程序》或《法律、法规获取与识别管理程序》。

5.4.6 顾客满意度信息收集。

5.4.6.1 市场管理部/经营科收集顾客的邮件、来电、来函、来访、传真、谈

话记录。

5.4.6.2 市场管理部每半年收集分公司上报的“顾客满意程度汇总表”。 5.4.6.3 经营科收集项目部上报的顾客反映强烈的信息（投诉抱怨）。 5.4.6.4 经营科向顾客发送“顾客满意程度调查表”，定期走访。

5.5 项目部用公告栏公布“重要环境因素清单”或用书面形式发放“重要环境因

素清单”给来现场的合同方和当地有关部门，并做好发放记录。 5.6 记录的管理

相关部门负责信息的接受、处理、记录，填写“信息处理记录”， 由记录单

位保存、利用。 6 记录和表格

6.1信息处理记录(Q.E.O-B03-01) 7 相关文件

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7.1 《管理评审程序》(Q/TZ Q.E.O-B04-2013) 7.2 《内部审核程序》(Q/TZ Q.E.O-B06-2013)

7.3 《法律、法规获取与识别管理程序》(Q/TZ E.O-B01-2013) 7.4 《应急准备与响应管理程序》(Q/TZ E.O-B04-2013) 7.5 《文件控制程序》(Q/TZ Q.E.O-B01-2013)

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信 息 处 理 记 录

Q.E.O-B03-01 序号

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接受时间 主要内容 处理 记录人 备注 word整理版

管 理 评 审 程 序

（Q/TZ Q.E.O-B04-2013）

1 目的

总经理对管理体系进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并能满足有关标准要求和体系改进的要求。 2 适用范围

适用于总经理对管理体系的评审。 3 术语和定义

采用《质量手册》、《环境管理手册》及《职业健康安全管理手册》中规定的术语

和定义。 4 职责 4.1 集团公司

4.1.1 工程技术部是本程序的归口管理部门，编制评审计划与评审报告，制

定整改（改进）措施报告，并对实施情况进行跟踪验证，负责评审会议的记录与整理。

4.1.2 管理者代表负责审核管理评审计划，向总经理报告管理体系的运行情况。 4.1.3 总经理主持管理评审会议，对体系运行情况进行评价。 4.1.4 管理评审报告由管理者代表审核，总经理批准。

4.1.5 相关部门负责人提供与管理评审有关的资料，负责整改（改进）措施

的实施。

4.2 分公司

分公司经理提供与管理评审有关的资料，负责整改（改进）措施的实施。 5 工作程序

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5.1 管理评审计划 5.1.1 年度评审计划

5.1.1.1 年度管理评审频率：每年至少进行一次。 5.1.1.2 每次评审应在管理体系内部审核后进行。 5.1.2 适时评审计划

当遇有下列情况之一时，由总经理决定追加和组织管理评审。 a 体系覆盖范围发生变化时；

b 方针、目标和指标、重要环境因素、重要危险源等有较大变化时； c 组织机构或体系文件发生重大变化时；

d 工程质量出现严重滑坡、发生重大事故（事件）、发生严重的环境

影响时；

e 市场形势与法律法规有重大变化时；

f 相关方对某一或几个环节反馈信息非常强烈时。

5.1.3 评审计划的内容 5.1.3.1 评审目的； 5.1.3.2 评审组织； 5.1.3.3 评审内容；

5.1.3.4 评审时间、地点安排等。 5.1.4 评审计划的编制、发放

5.1.4.1 工程技术部负责编制评审计划，交管理者代表审核，由总经理批准。 5.1.4.2 工程技术部负责评审计划的发放。

5.1.4.3 评审计划应在评审前一周发放到各相关部门及评审人员。发放范

围：总经理、管理者代表、三总师、相关分管副总经理及相关部

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