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室、相关公司负责人。

5.2 评审准备

工程技术部负责向管理者代表汇报前阶段管理体系的运行情况，并组织收集有关评审资料，准备必要的文件，由管理者代表确认。

5.3 评审的输入:

5.3.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核的结果； 5.3.2 合规性评价的结果；

5.3.3 相关方的反馈信息，包括顾客满意程度的测量及抱怨,投诉； 5.3.4 组织的环境绩效，如环境监测报告等；

5.3.5 改进、纠正措施和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不

合格采取的纠正措施和预防措施的实施情况及其有效性的跟踪验证结果；

5.3.6 以往管理评审后续措施的实施情况及有效性的监控结果；

5.3.7 可能影响集团公司管理体系的变化，包括内部与外部环境的变化，如

法律法规、环境因素的变化，新技术、新工艺、新设备的开发与利用等；

5.3.8 体系的贯彻情况，包括方针的适宜性，目标、指标的完成情况，管理

方案的实施情况；

5.3.9 过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的测量和监控的结果等； 5.3.10 对于体系进行改进的建议。 5.4 评审实施

5.4.1 总经理主持管理评审会议。

5.4.2 管理者代表对评审内容作详细介绍。评审内容包括以下方面: 5.4.2.1 方针的适宜性；

5.4.2.2 目标和指标的制定和分解情况、实现程度，方案的完成情况；

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5.4.2.3 面对变化的条件与信息，环境管理体系是否具有持续改进的适宜性； 5.4.3.4 法律、法规的符合性； 5.4.2.5 审核结果；

5.4.2.6 资源配置是否满足体系的要求； 5.4.2.7 相关方关注的问题。

5.4.3 参加评审人员对评审的内容发表意见，作出评价。 5.4.4 总经理对评审意见作出评审结论。 5.4.5 工程技术部负责评审会议的记录、整理。 5.5 评审报告

5.5.1 工程技术部编制评审报告。

5.5.2 评审报告应包括与以下方面有关的任何决定的措施：

5.5.2.1 管理体系及其过程的改进，包括对方针的适宜性与充分性及有效

性、目标和指标的完成情况、重要环境因素的控制、重要危险源的控制、组织机构、 过程运行控制及法律法规符合性等方面的评价，并在可能与需要的情况下进行调整；

5.5.2.2 与相关方要求有关的改进，包括对现有产品符合要求的评价； 5.5.2.3 资源需求，包括人力资源、基础设施、工作环境及财力资源等。 5.5.3 评审报告由管理者代表审核，经总经理批准后发放至总经理、管理者代

表、副总经理、三总师、各相关部门及各参评人员。

5.6 整改（改进）措施的实施

管理评审报告中提出的整改（改进）措施的实施执行《改进程序》。 6 记录和表格 6.1 评审计划

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6.2 签到单（Q.E.O-B04-01） 6.3 评审报告 （Q.E.O-BO4-02） 6.4 评审会议记录 7 相关文件

7.1 《文件控制程序》 （Q/TZ Q.E.O-B01-2013） 7.2 《内部审核程序》 （Q/TZ Q.E.O-B06-2013） 7.3 《记录控制程序》 （Q/TZ Q.E.O-B02-2013） 7.4 《改进程序》 （Q/TZ Q-B12-2013） 7.5 《人力资源管理程序》 （Q/TZ Q.E.O-B05-2013） 7.6 《监测和测量管理程序》 (Q/TZ E.O-B02-2013) 7.7 《合规性评价管理程序》 （Q/TZ E.O -B06-2013）

7.8 《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》（Q /TZ E.O-B04-2013） 7.9 《目标、指标和方案》

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签 到 单

Q.E.O-B04-01 序姓 名 号 单 位 / 部 门 职 务 备 注 学习好帮手

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评 审 报 告

Q.E.O-B04-02

评审目的 评审内容 评审时间 主 持 人 评审综述（包括整改（改进）建议和要求）： （可附页） 批准： 审核： 编制：

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