设备设施风险分级管控清单

风险点 检查项目 编 号 类型 名 称 序 号 名称 标准 评价 级别 风险 分级 管控措施 管 个体 防护 措施 应急 处置 措施 控 层 级 不符合标准情况及后果 责任 单位 责 任 人 备 注 工程 技术 管理 措施

单位：东岳机械

培训 教育 措施 措施 1 电源 线 无老化，不 漏电 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或 引起火灾，漏电造成人员伤亡 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰 设施 1 部位 场所 区域 2 焊把 外观完好、 无破损 4 低 漏电伤人 班 组 焊接 一部 高 继 峰 电 焊 机 3 焊机 外壳 无大的变形 和破损，有 保护接地或 保护零线 4 低 机壳内器件受干扰或得不到有效 保护而损坏或无法正常工作漏电 造成设备毁损，人员触电伤亡 班 组 焊接 一部 高 继 峰 4 开关 无明显损坏， 摔裂痕迹 4 低 机器不工作或不正常工作 ，漏 电伤人 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 班 组 焊接 一部 高 继 峰 5 把线 和回 外观破损、 裸露，有老 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 班 组 焊接 一部 高 继

路线 化现象 点检 峰 1 电源 线 无老化，不漏 电 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或引起 火灾，漏电造成人员伤亡 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰 2 电机 运行平稳 4 低 机械伤害、漏电伤害 班 组 焊接 一部 高 继 峰 设施 2 部位 场所 区域 磨 光 机 4 3 防护 罩 稳定牢固 4 低 机械伤害 班 组 焊接 一部 高 继 峰 开关 无明显损坏， 摔裂痕迹 4 低 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 班 组 焊接 一部 高 继 峰 5 切割 片 耐磨、牢固 4 低 机械伤害 班 组 焊接 一部 高 继 峰 3 设施 部位 场所 区域 电 动 起 重 机 1 钢丝 绳 配置符合要 求、固定牢 固、无磨损 4 低 断裂、物料掉落伤人 班 组 焊接 一部 高 继 峰

2 吊具 悬挂牢固、 完好无破损 有防脱钩 4 低 物料掉落伤人 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查 班 组 焊接 一部 高 继 峰 高 继 峰 3 各类 限位 有效 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害 事故 班 组 焊接 一部 4 缓冲 器和 防撞 装置 设置有效 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害 事故 使用 前检 查 班 组 焊接 一部 高 继 峰 5 电气 线路 与接 地 线路无破损、 老化绝缘良 好、接地良 好 无缺陷，紧 固件牢靠并 有放松措施 完整、灵敏、 并在检验有 效期期内 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰 1 主要 受力 4 低 设备事故及人员伤害 4 设施 部位 场所 区域 空 压 机 3 2 部件 日常 点检、 使用 前检 查 定期 检验、 使用 前检 查 日常 点检、 使用 前检 查 班 组 焊接 一部 高 继 峰 安全 附件 4 低 设备事故及人员伤害 班 组 焊接 一部 高 继 峰 护罩 或护 栏 保护盖关闭 4 低 设备事故及人员伤害 班 组 焊接 一部 高 继 峰

4 管道 4 损 低 无腐蚀、破 设备事故及人员伤害 使用 前检 查 班 组 焊接 一部 高 继 峰 5 电气 线路 线路无破损、 老化绝缘良 好、有急停 开关 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用 前检 查 班 组 焊接 一部 高 继 峰 1 外观、 轮胎 无破损、损 伤、气压合 格 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查 班 组 焊接 一部 高 继 峰 高 继 峰 高 继 峰 高 继 峰 2 设施 部位 5 场所 区域 4 叉 车 3 刹车 系统 灵敏可靠 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 班 组 焊接 一部 液压 系统 液位正常、 无漏液缺液 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用 前检 查 班 组 焊接 一部 电气 控制 系统 线路无老化、 损坏、灵敏 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用 前检 查 班 组 焊接 一部 5 灯光 及报 警 无损坏、有 效 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰

1 电源 线 无老化，不 漏电 4 低 引起火灾，漏电造成人员伤亡 断路影响使用，短路损坏设备或 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 二部 戚 鑫 2 焊把 外观完好、 无破损 4 低 漏电伤人 班 组 焊接 二部 戚 鑫 设施 部位 6 场所 区域 电 焊 机 3 焊机 外壳 无大的变形 和破损，有 保护接地或 保护零线 4 低 机壳内器件受干扰或得不到有效 保护而损坏或无法正常工作漏电 造成设备毁损，人员触电伤亡 班 组 焊接 二部 戚 鑫 4 开关 无明显损坏， 摔裂痕迹 4 低 机器不工作或不正常工作 ，漏 电伤人 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 二部 戚 鑫 5 把线 和回 路线 外观破损、 裸露，有老 化现象 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 班 组 焊接 二部 戚 鑫 7 设施 部位 场所 区域 磨 光 机 1 电源 线 无老化，不漏 电 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或引起 火灾，漏电造成人员伤亡 班 组 焊接 二部 戚 鑫 2 电机 运行平稳 4 低 机械伤害、漏电伤害 班 组 焊接 二部 戚 鑫