24 25 26 27 28 实验室未提供2014年铝型材公司关于《铝型材公司产品质量检验计划》委托检验项目评审记录。 实验室无对其内部客户（母体组织）要求的合同评审记录。 编号为A的检测报告中振动试验依据的标准为GB/T2423.56-2006，但原始记录中的检测依据为GB/T2423.10-2008，与委托书中要求的检测依据GB/T2423.56-2006与检测原始记录依据不一致。 编号为A的报告实际完成的检测项目数量与委托合同要求的按照QC/T657-2000《汽车空调制冷设备试验方法》项目数量不符合。 《合同评审程序》中缺少对合同修改及重新评审的相关要求。 CNAS-CL01:2006 4.4.1c) 偏离合同 CNAS-CL01:2006 4.4.4 CNAS-CL01:2006 修改合同的要求 4.4.5 4.2合同评审/分包 序号 不符合描述 不符合条款号 1 对拟开展的分包方评价,使用的是《供应商评价表》。 2 实验室未保存分包方***技术中心、***检验中心和***质量监督站的资质证明材料。 CNAS-CL01:2006 4.5.4 实验室未对分包实验室“***检测所”的具体检测能力进行评价，检测所制定的合格分包实验室一览表也未经3 过审核批准。 5.1供应商评价/供应品的采购、存储和验收 序号 不符合描述 不符合条款号 说明 缺消耗品存储管理规1 程序文件《服务和供应品采购程序》缺少对有影响消耗品的存储管理要求。 CNAS-CL01:2006 定 4.6.1 实验室有《服务和供应品的采购程序》，程序文件规定采购申请由实验室主任批准，2 实施与文件要求不符 但和实际运行情况不一致。 查编号A的易耗品购买申请，验收单采购高纯空气、氮气、氩气，无纯度技术要求；耗材的采购无技术要3 编号B的标准物质及试剂购买申请、验收单：山梨酸、糖精钠标准品缺少相关技术CNAS-CL01:2006 4.6.3 求 要求。 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 实验室不能提供培养基性能测试评估方式和储存、接受、拒收标准的质量控制程序。 实验室制定的《培养基要求》中未包括对培养基（试剂）的评估的方式、储存的规定、接受、拒收的标准。 实验室未规定关键培养基（试剂）技术性验收的方法、接受、拒收的标准。 微生物试验室工作规定（作业指导书）编号A中4.4培养基质量控制相关内容未对关键培养基如何进行技术性验收做出明确规定。 实验室不能提供检测沙门氏菌、志贺氏菌用XLD培养基技术性验收记录。 耐洗色牢度用皂片的验收文件中未规定验收的方式和储存要求。 CNAS-CL09:2006 4.6.1 培养基的质控规定 CNAS-CL09:2006 培养基验收记录 4.6.1 CNAS-CL18：2013 无耗材验收存储要求 4.6.1 实验室试剂库无通风装置，且浓硫酸和有机溶剂混放。 CNAS-CL10:2012 4.6.1 消耗材料存储不当 实验室强酸、强碱混放，室温未监控，储存未考虑试剂性质要求，不符合GB 15603-1995 《常用化学危险品贮存通则》要求。 对盐雾试验所用的“氯化钠”，采购时没有提出含量指标要求，使用前也没有关于含量指标验收的记录. 实验室未能提供盐雾试验用消耗品NaCl的符合性检查记录。 实验室不能提供盐雾试验用水符合性检查活动记录。 CNAS-CL01:2006 缺盐雾试验用水、盐的提供不出对消耗性材料的验收规定. 也提供不出盐雾试验用的氯化钠、水的验收记4.6.2 验收记录 录。 湿热试验和盐雾试验方法对水的电阻率及盐的杂质均有要求,但提供不出对水和盐的验收记录。 实验室未按标准要求，对盐雾试验使用的氯化钠中铜和镍的含量，是否分别低于0.001%（质量分数）进行确认。 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 GB/T10125-2012中规定，试验用氯化钠中铜含量和镍含量均小于0.001%，配液用水的电导率≤20μS/cm,但不能提供氯化钠和配液用水符合标准要求的验证记录。 实验室未对盐雾试验用水的电导率实施验证确认。另外，2013年2月8日氯化钠的《非固定资产验收单》未记录对氯化钠纯度验证的信息。 在《化学试剂检测验收作业指导书》中，对多溴联苯测定使用的萃取溶剂甲苯没有给出具体的结果判定标准。 查2012年10月10日的氯化钡进货，未按《管理规定》编号A的规定进行双人验收。 实验室不能提供苯甲酸、新红检测用色谱纯甲醇，重金属检测用优级纯浓硝酸试剂的技术性验收记录。 未见2013年5月购置的氯化钠、无水乙醇验收合格记录。 实验室未能提供批号为A的盐酸的验收记录。 2014年05月27日实验室采购次氯酸钠试剂验收信息缺失标签和其它证明文件的验证。 购置的二硫化碳没有按标准规定要求进行验收。 实验室未能提供关键性消耗材料色谱纯甲醇、乙腈的符合性检查记录。 不能提供实验用水的验收记录。 提供不出实验用蒸馏水和去离子水的验收检查记录。 实验室未按GB/T 6682-2008标准对化学分析实验室用水进行验收。 实验室未能提供自制实验分析用水的检查验收记录。 实验室不能提供实验用水是否满足检测要求的记录。 在现场观察IEST-RP-CC005. 4实验时，检测“表面离子污染测试”项目用的纯化水控制项目信息未予以记录。 材料分析中心自制超纯水，不能提供超纯水的电导率定期测定的规定和记录。 CNAS-CL01:2006 4.6.2 试剂验收问题 CNAS-CL10:2012 4.6.2 CNAS-CL10:2012 4.6.2 水质验收问题 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 实验室未对用于漏电起痕试验的氯化铵溶液以及用于湿热试验的蒸馏水或去离子水的电阻率进行核查。 土工布垂直渗透性检验没有对所用水水中溶解氧是否小于等于10mg/kg进行验收确认。 实验室未能提供对检测用三级水进行验收的记录。 实验室未能提供实验用三级水达到规定质量要求的有效验证材料。 实验室不能提供化肥检测用三级水的技术性验收记录。 新扩标准NY/T 761-2008中要求使用的二级水未按规定进行验收。 实验室使用了实验用水二级水，未按照标准对可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅进行检测。 实验室提供不出在用实验用水符合GB/T6682-2008中一级水要求的验收记录。 检测中心外送测试的实验用三级水没有要求检测机构测试水的吸光度和可溶性硅项目。 实验室提供的三级实验室用水验收记录仅查验“电导率、 PH值、耗氧量”三个项目，不能证实满足实验室三级用水的要求。 实验室试验用三级水未提供可氧化物质含量、蒸发残渣的检测记录 。 实验室提供的实验室三级用水记录仅检测pH和电导率项目，未按 GB T6682要求对在用的三级水规定进行验收。 实验室外购的蒸馏水仅进行外观和pH检验即投入使用。 实验室用水检测报告（2014年4月7日）中没有可氧化物质含量和蒸发残渣的监测数据。 实验用纯水一二级水质的定期监控中，缺pH 和电导率之外的检测项目，且电导率检测设备不符合检测方法关于在线检测的要求。 实验室未能提供铅、汞等标准物质的技术性验收记录和实验室用水的符合性检查记录。 CNAS-CL10:2012 无标物、水验收记录 4.6.2