6、辅助卫生用室 7、职业安全卫生机构 （二）消防 1、设计依据 2、总平面布置 3、建筑部分 4、电气部分 5、给排水部分

十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构 1、项目法人组建方案 2、管理机构组织方案 （二）人力资源配置 1、生产作业班次 2、项目劳动定员 3、职工工资福利 4、员工来源及招聘方案 5、员工培训

十三、氮化镓项目实施进度 （一）建设工期 （二）项目实施进度 十四、招标方案

（一）编制招标计划的依据 （二）招标内容

十五、氮化镓项目投资估算 （一）项目投资估算依据 （二）项目建设投资估算 1、建筑工程费

2、设备及工器具购置费 3、安装及装修工程费 4、土地购置及整理费 5、工程建设其他费用 6、基本预备费

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7、涨价预备费 8、建设期利息 （三）流动资金估算 （四）项目总投资 （五）投资使用计划 （六）贷款偿还计划 十六、氮化镓项目融资方案 （一）资本金筹措 （二）债务资金筹措 （三）融资方案分析 十七、氮化镓项目财务评价 （一）计算依据及相关说明 1、项目测算参考依据 2、项目测算基本设定

（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 1、销售收入

2、销售税金及附加费用 （三）总成本费用估算 1、直接成本 2、工资及福利费用 3、折旧及摊销 4、修理费 5、财务费用 6、其它费用 7、总成本费用 （四）财务评价报表

1、项目损益及利润分配表 2、项目财务现金流量表 3、项目资本金财务现金流量表 （五）财务评价指标

1、投资利润率，投资利税率

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 （六）不确定性分析

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1、敏感性分析 2、盈亏平衡分析 （七）财务评价结论

（八）项目投资对公司发展的影响 1、募集资金运用对业务经营的影响 2、募集资金运用对财务状况的影响 2.1 对资产结构的影响 2.2 对资本结构的影响

3、募集资金运用对经营成果的影响 3.1 项目新增折旧摊销及其影响 3.2 对收入和利润水平的影响 3.3 对净资产收益率的影响

4、大幅增加固定资产、无形资产及研发费用投入的必要性和合理性 十八、氮化镓项目经济效益与社会效益 （一）经济效益 （二）社会效益

十九、氮化镓项目风险分析 （一）项目风险因素识别 1、法律及政策风险 2、市场风险 3、建设风险 4、环保风险 （二）项目风险防控措施 1、法律及政策风险防控措施 2、市场风险防控措施 3、建设风险防控措施 4、环保风险防控措施 二十、结论与建议 （一）结论 （二）建议 附表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表

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3、附表3 工程建设其他费用估算表 4、附表4 流动资金估算表 6、附表5 项目总投资估算表 6、附表6 项目总投资使用计划表 7、附表7 项目贷款偿还计划表 8、附表8 项目销售税金及附加费用 9、附表9 项目摊销估算表 10、附表10 项目折旧估算表 11、附表11 项目总成本费用估算表 12、附表12 项目损益及利润分配表 13、附表13 项目财务现金流量表 14、附表14 项目资本金财务现金流量表 附件：

1、项目立项（备案、核准）请示 2、公司执照及工商材料 3、场址测绘图与建设地址图 4、董事会投资决议 5、法人身份证复印件 6、开户行资信证明 7、项目总平面布置图

8、项目经办人证件及法人委托书 10、土地房产证明及合同 11、公司近期财务报表或审计报告 12、其他相关的声明、承诺及协议 13、财务评价附表

七、博思远略IPO募投项目可研编制重点解决问题

IPO上市项目可行性研究报告按照建设性质可分为新建项目和改扩建项目（包括技改），按照业务性质可分为有收入的生产经营类项目和无收入的研发营销类项目。IPO上市项目可行性研究报告编制要点主要涉及项目实施的必要性、市场容量论证、投资方案的合理性、财务指标的承继性、对公司发展的影响等。

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第四部分博思远略最新成功案例展示 一、行业构成 二、区域构成

三、案例成果展示（包括但不限于）

北京某科技公司地震数据处理中心及研发中心项目 江苏某公司一卡通系列产品生产项目 北京通州某企业轨道列车通信系统项目 河北某科技公司物联网应用项目

广东某企业柔性太阳能光伏组件细分市场调查项目 浙江某公司水处理设备生产及研发中心项目 山东某工程机械公司配套结构件项目

广东某生物医药公司生殖健康医疗器械生产及研发中心项目 天津某公司发动机铝合金缸体生产项目细分市场调查 福建某公司汽车起重机塑料板材配件项目 湖南某公司液压齿轮油泵生产及研发中心项目 四川某公司恒温器生产及研发中心项目 江苏某公司湖泊蓝藻治理技术及设备项目 广东某公司功能性薄膜项目 浙江某公司塑料改性剂生产项目

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