四、生产计划
1、产品生产计划
生产计划 月份 1 2 2500 1000 3 3500 1200 4 3000 1000 5 2000 6 1000 7 8 9 1000 10 11 12 1000 2000 3000 1000 合计 22000 8700 12900 15250 奶茶类 数量 200 数量 数量 数量 0 500 500 咖啡类 800 800 500 300 300 500 500 800 果汁类 冰淇淋类 500 500 600 800 1000 1500 2000 2500 1000 1500 1000 1500 2000 3000 2000 2500 1000 1000 500 200 200 350 500 500 五、市场分析
1、市场范围与市场定位：
在人们收入不断提高的同时，消费水平也水涨船高，随着80、90后等一大批年轻人的日益壮大，一种新的消费群体和消费方式正在逐渐产生。这是一群喜欢追求新事物的新人类。我市目前的奶茶店参差不齐，杂乱无章，服务欠缺，奶茶品种无变化，多是千篇一律，没有一家主题鲜明，我想要建立的就是富有创意的奶茶店。从品牌的建立、产品的设计、经营的风格、服务的水平入手，抓住消费者细节，满足消费者的心理需求。打造一个能体现消费者身份、地位、以及情感的品牌。 2、目标客户：
愿意去奶茶店消费的人主要集中在80、90、00后，也有少量70后。其中，中、高端奶茶店消费人群主要是80后，其次是90后。这些人群主要以吃饭逛街的学生为主。
3、市场容量及本企业市场占有率：
附近主要的竞争品牌有旺角,甜啦啦，大口九，蜜雪冰城，但是附近有两所学校在旁边，还有一个小区，人流量很大，市场没有饱和，我们奶茶才刚刚开始
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市场占有率很低，仍需要努力。 4、市场容量的变化趋势：
预测未来容量的市场变化会越来越大，最后趋于饱和，因为人们的消费水平和生活质量都在慢慢提高，奶茶可以被更多的人接受，最后成为一种消费习惯。 5、销售渠道：
□最终消费者□零售商□批发商□其他 6、对本企业项目的SWOT分析：
SWOT分析表
项目 评判内容 内优 部1 借助微信公众号推广的宣传优势 2 与目标人群的消费理念相近，实行会员制进行客源捆绑的形式在质量不变的情况下仍然能有效保证以后客流量 因3 采用独立品牌的方式，有效节约经营成本，提高盈利水平 势 素 4 增加成本投入，原材料均采用质量较好的厂家（伊利蒙牛等），同水平奶茶店保证奶茶质量，树立口碑 内1 经营者缺乏必备的管理经验和专业知识 劣 部2 独立品牌不易打开市场 因3 经营初期对产品品质把握不到位，对原材料的获取渠道单一，没有议价筹码。 势 素 外1 独立品牌在以后推广加盟上有极大优势。 机 部2 积累新产品创新经验，掌握产品配方，提高品牌竞争力。 环3 会员推广与微信推广同步进行，可借助平台优势进行营销（新产品新店铺等等） 会 境 外1 店面大小未知，或导致卫生环境不达预期 2 原材料上涨或者短缺 威 部 环已有奶茶店过多，同行竞争激烈 3 胁 境
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六、营销策略
1、产品与服务 产品或服务 奶茶类 咖啡类 果汁类 冰淇淋类 2、价格
产品或服务 奶茶类 咖啡类 果汁类 冰淇淋类 3、渠道
地址 合肥学院旁 面积（平方米） 20 租金或建筑成本 2000元/月 成本价 2 2.5 2 1.2 单价 6 7 5 4 同类产品价格 6 8 5 5 功能 喝的 提神 美颜 降暑 特色 品种多样 现磨现卖 现榨现卖 样式好看 与同类产品差异 好喝 纯正 新鲜 便宜 在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施: 第一年由我担任老板。在一年期后，店面生意欣荣或店面扩张的时候，会招聘一些有经验的人才，同时开设奶茶创业指导课程，实行加盟管理与推广，招聘方面以年轻人为主，实行股份激励制，调动员工积极性。 4、促销 推广方式 广告媒体 人员推广 营业推广 合计 主要内容 报纸、杂志、电台、电视、网络等 电话、上门推销等 降价、打折、展销、会员等 5
费用 2000元 1000元 3000元 6000元
七、财务分析报告
1、固定资产
项目 生产工具设备 顾客桌椅 交通工具 合计 2、流动资金
（1）原料及辅助材料
名称 生产材料 吸管，奶茶杯 合计
（2）其他经营费用
项目 工资 房 租 水电费 维修费 营销费用 其他 合计
费用 9000元 3000元 300元 150元 200元 500元 12050 备注 基本工资3000元/人/月 费用均是每月的 数量 按平均每日150杯计算 150 单价 2 0.07+0.37 总费用（元） 9000 1980 10980 原值 14000 2000 3500 17500 月折旧率月折旧 （%） 1.6 5 4.1 金额 224 100 143.5 467.5 月折旧率=1/折旧年数/12 备注
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3、启动资金需求
类别（项目） 固定资产购置合计 开 办 费 登记在册 前置申请许可 市场调查、咨询 其他费用 合计 流 动 资 金 原料 辅助材料 场地租金 工资 办公用品及耗材 水电费 其他 合计 启动资金总计 金额 17500元 1000 500 1000 3500 6000元 5000 1000 15000 9000 500 300 500 28300元 51800元 备注 场地租金按按半年统计 基本工资3000元/人/月 其他流动资金项目按3个月统计
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