项目技术培训由六枝特区畜牧局(站) 提供支持、由技术部组织实施。项目建成后，拟从专业院校选聘专业技术毕业生充实到技术部, 负责散养场技术及对广大农村土鸡养殖专业户进行技术培训和技术服务。

第九章 项目实施进度安排

9.1项目实施计划

本项目属产业政策鼓励项目，区级各部门部给予了大力支持。整个项目计划6个月完成。

9.2项目实施进度计划

总工期6个月。2010年12月底前完成项目的报批手续和初步设计，并正式动工，2011年2月投入经营。

项目工程实施进度示意表

序号 1 2 4 5 6

第十章 投资估算与资金筹措

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2010年 建设内容 项目可研报批 土建施工 设备安装 种禽引入 投入生产运营 201012 201102 201103 201104 201105 201106

10.1投资估算依据

10.1.1土建工程：项目土建工程造价估算主要参照项目区当地近期类似工程有关预、决算指标，结合本工程进行适当调整。

10.1.2设备及安装工程：设备造价采用生产厂家询价和根据市场确定。 10.2项目投资估算

经估算，本项目总投资192.8万元，其中固定资产投资121.8.8万元，占总投资的63.17%；流动资金71万元，占总投资的36.83%。固定资产投资估算详见附表01、02。

本项目流动资金依据设计生产能力、生产负荷和经营成本等因素，采用分项详细估算法进行估算，本项目需要投入流动资金71万元。流动资金估算详见附表03。

10.3资金来源与筹措

项目总投资192.8万元，其中固定资产投资121.8万元，流动资金投资71万元。筹资方案为：项目单位自筹资金12.8万元，申请产业扶持资金180万元。投资计划与资金筹措见附表04。

第十一章 财务评价

11.1财务评价依据

11.1.1评价方法

本项目经济评价依据国家计委、建设部颁布实施的《建设项目经济评价--方法与参数》（第三版）以及国家目前最新的财税制度和行业有关规定。

11.1.2评价基础数据 a)基准折现率

本项目基准折现率参照行业一般标准，设为8%。 b)建设规模

按照散养鸡存栏20000只、野鸡存栏2000只进行设计和财务估算。 c)计算年限

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本项目计算期10年。 d)计算价格

参照同类产品市场价，并结合项目区实际综合分析计算产品成本和销售价格。考虑到项目的实施，以服务农民养殖户为主要目的，种鸡及饲料以成本价计算收入。

11.2基本财务指标

11.2.1销售收入 a)产品销售价格

本项目产品的销售价格参照近几年市场上同类产品的销售平均价格、目前的市场价格及当地目前的实际销售价格测算。 b)产品销售收入测算

按以上产品销售价格及本项目生产纲领测算，预计正常生产年份实现年销售收入342万元。销售收入估算表详见附表05。 11.2.2销售税金及附加

本项目属于养殖业，国家已经免征农业税和农业企业及农民卖生畜禽的税费。在本项目财务评价项目效益的测算中，已剔除各项税金，因此不再单独计算。 11.2.3成本估算

成本费用估算表见附表06。

11.2.4利润及分配

生产期的利润及利润分配估算见附表07，在利润分配中，所得税按利润总额20%缴纳，盈余公积金按税后利润的10%提取，余额作企业留利。计算期内年均利润总额68万元。 11.3财务盈利能力分析

11.3.1静态分析：反映财务盈利能力的静态指标有投资利润率和投资回收期等，结合利润表及现金流量表（附表08）计算如下：

投资利润率=年利润率总额/项目总投资ⅹ100%=35.27%

投资回收期：含建设期的投资回收期所得税前为2.20年，所得税后为2.61年。

11.3.2动态分析：反映财务盈余能力的动态指标有净现值、内部收益率等指

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标。项目全部投资现金流量表（见附表08），根据该表计算动态分析指标如下：

a)所得税前：财务净现值（ic=8%）=365.83万元 财务内部收益率=43.16%

b)所得税后：财务净现值（ic=8%）=286.89万元 财务内部收益率=39.84%

从上述分析结果看出，本项目具有较强的盈利能力。 11.4研究结果概要

上述研究结果表明，本项目经济效益十分显著，项目属于完全可行的范畴。

第十二章 可行性研究结论与建议

12.1可行性研究结论

12.1.1本项目符合省、市优势农产品发展规划。项目实施地×××区特别是项目区畜禽养殖业已初具规模，基础好，产业化程度高，当地群众对新科技接受能力强，×××区畜牧业服务功能全。

12.1.2项目立项依据充分。建设和生产条件优越，设计方案合理实用，投资风险小。资金预算合理科学。

12.1.3项目实施后能加快项目区乃至郎岱镇周边地区的特色散养业的发展，有效增加贫困地区农民收入，生产的商品适销对路，市场前景看好。项目的微观、宏观和社会生态效益显著。

综上所述，本可行性研究的结论是：六枝特区绿园种养殖农民专业合作社土鸡养殖场散养鸡建设项目是完全可行的。 12.2建议

12.2.1本项目属特色养殖项目，社会效益高于经济效益，建议当地政府给予政策优惠。

12.2.2建议项目按设计方案高标准、高起点地一次性建设到位。

12.2.3项目投资较大，申请产业扶持资金160万元，建议各级政府和相关部门大力扶持，以保证项目按期建设，尽早投入生产，发挥效益。

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