智能家电控制器项目可行性研究报告
标
（三）项目完成期限（自信息产业专项资金下达项目之日起计算，不超过三年）、跨年度项目年度计划及考核目标； 项目产品化实施计划
项目完成时所处阶段 项目产品销售情况 产业化
项目产品化实施计划的进度安排
该项目从2010年09月开始，2012年09月结束，历时三年，具体开发工作安排如下： 实施 阶段 第任务内容 起止 时间 资金 投入 资金落实、技2010. 2010年 QQQQ2011年 QQQQ2012年 QQQQ批量 执行的标准 企业标准 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 一 术方案完善、09至 阶产品试验检2011.05 段 验 第场地建设、设2011. 05 二 备购置、安
- 36 -
智能家电控制器项目可行性研究报告
阶装、人员引至 段 进、培训技2012.术、产品定型、小批量试制 第市场拓展、批2012. 02至2012.09 已完成 计划期 03 三 量生产、 阶段
具体实施规划
第一阶段：2010年9月到2011年5月，通过筹集自有资金落实项目后续开发资金；根据用户反馈意见，对原有科研样机的结构、电路及软件功能做进一步优化和性能测试后定型；对工艺文件进行检验完善，形成完整的生产工艺文件和质量控制规范。
第二阶段：2011年5月到2012年3月，通过网络招聘、参加招聘会的方式，从高校及人才市场招聘相关人员，并组织相关培训；在已有硬件条件的基础上，开展场地建设、设备购置、设备安装等系列工作，进一步完善开发、生产条件，并及时组织生产人员进行产品生产，项目实现小批量生产；由营销人员分赴省内市场需求较大的地区，完成项目产品的前期市场开拓工作。 - 37 -
智能家电控制器项目可行性研究报告
第三阶段：2012年2月到2012年7月，招聘、培训、组织生产人员，利用已有生产条件进行产品生产，至2012年11月底，实现项目产品批量生产；招聘、培训、组织营销人员，分赴国内市场需求较大的地区进行产品推广，尽最大努力拓展市场。
（四）项目预算、资金来源及基金支持方式（数据须与附表2一致）。
项目已完成投资情况 项目已完成投资总额 资金使用情况说明 本项目实施期间新增投资预算及依据 项目计划投资总额 其中项目新增投资总额 其中固定资产投资 278.45万元 730万元 500万元 其中流动资金投资 221.55万元 230万元 其中固定资产投资 147万元，流动资金 83万元。 资金使用方向细目（包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等） 新增投资资金使用计划 （单位：万元） 序 号 项 目 合 计 建设期 第一年 1 1.1
备 注 第二年 180 71.7 15 厂房建设、- 38 -
新增总投资 固定资产投入 工程建筑 500 278.45 60
320 206.75 45 智能家电控制器项目可行性研究报告
改造 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 设备购置 安装工程 建设期利息 预备费 其他费用 铺底流动资金投入
拟新增设备清单
设备名称 型 号 生产厂家 数 金 额（万元） 量 高速贴片机 YG100 YAMAHA 诺斯达 1 1 60 15 180 5.25 0 10 3.2 221.55 149 4.25 0 6.71 1.79 113.25 51 1 0 3.29 1.41 108.3 无铅波峰焊 NS-TW-350LF 无铅回流焊 KING-8820 风淋室 频谱分析仪 网络分析仪 高频信号发生器 数字示波器
诺斯达 星湖恒晟 安捷伦 惠普 安捷伦 1 1 1 12 9 11 16 26 FLS N9320A HP8753D 16901A WR204XI 力科
9 31 - 39 -
智能家电控制器项目可行性研究报告
合 计
1. 项目融资（计划新增投资部份） 计划投资总额 计划新增投资 申请专项资金 730万元 已完成投资 230万元 180 其中：自筹 230万元 500万其中：自筹 380万元， 银行贷款 0 万元 元 120万 元 企业自筹资金来源说明 配套资金 0 万元 新增总投资中，计划企业自筹资金380万元。 为保障本项目顺利实施，公司股东于2011年02月15日以现金投资形式新增资900万元，且股东会就利润分配决议如下：“自2010年度起，对公司累计未分配利润停止进行利润分配，用于本项目研究发展，直至项目完成”；“2010～2012年项目实施期间产生的利润不进行利润分配，产生的利润用于支持本项目实施。” 综上，公司自有资金到位完全有保障。
五、效益分析：
【项目完成产品实现的经济效益预测】
项目产品实现的经济效益预测（完成当年）单位：万元 累计销售收入
7800
累计净利润 1405.6 - 40 -