2．供应商管理流程
2.1 供应商新增流程图及说明
流程名称：供应商新增流程设 计 者：ERP项目组输入输出单据详细流程开始注释：文件编号：版 本：V1.0部门/岗位供应商档案表附表单《供应商调查表》FM-PD-001A建立意向供应商档案采购部/采购员供应商资质申请表附表单《审核申请表》FM-PD-034A 《供应商开发申请表》FM-PD-035A供应商资质申请技术/质量/采购评审采购部/采购员技术、质量、采购供应商评分表附表单《供应商评估表》FM-PD-002A评审结果录入采购部/采购员是否通过YES合格供应商附表单《合格供应商申批表》FM-PD-036A转交易供应商NO供推中心/文员结束
序号 步骤说明 处理 部门/岗位 输入&输出 相关政策 1.0 采购员根据与供应商业务跟进情况，对达成初步合作意向的潜在供应商建立“供应商档案”。把附表单上传到系统。 ERP 采购/采购员 &《供应商调查表》 2.0 对于潜在供应商，如果需要进一步发展为交易供应商，需由采购员提出“供应商资质申请”经采购部长初步审批后，提交公司技术、质量部门进行审核。 ERP 采购/采购员 采购/部长 &《审核申请表》、《供应商开发申请表》 3.0 采购、技术、质量部门对新供应商进行评估打分，填写审批意思。 手工 技术、质量、采购/负责人 &《供应商评估表》 4.0 对于评审通过的新供应商，由申请人通知供应商档案管理员，在K3系统中进行“转交易供应商”操作，供应商档案管理员在系统中核对“供应商资质申请表”ERP 供推中心/文员 &《合格供应商审批表》 Page 5 of 19
序号 步骤说明 处理 部门/岗位 输入&输出 相关政策 及相关审核情况无误后，进行“转交易供应商”操作。 2.2 供应商变更流程图及说明
流程名称：供应商变更流程设 计 者：ERP项目组注释：文件编号：版 本：V1.0输入输出单据详细流程开始部门/岗位收到供应商变更信息供应商变更申请表变更内容：名称、帐号供应商变更申请YESNO采购部/采购员审核供应商变更采购部/负责人批准供应商变更ERP供应商档案采购部/主管副总ERP中维护供应商变更信息供推中心/文员结束
序号 步骤说明 处理 部门/岗位 输入&输出 相关政策 1.0 采购员根据与供应商变更信息，填写“供应商变更申请表” 注：只涉及到变更名称、帐号走变更单据流程，其它变更直接邮件通知供推中心文员变更即可； 手工 采购/采购员 &《供应商变更申请表》（制单） 2.0 采购部长审核“供应商变更申请表” 手工 采购/部长 &《供应商变更申请表》（审核） 3.0 采购主管副总审批“供应商变更申请表” 手工 采购/主管副总 &《供应商变更申请表》（审批） 4.0 对审批后的供应商信息，由申请人通知供推中心文员，在K3维护“供应商档案”操作。把供应商核准通知单或帐号变更通知上传到系统 ERP 供推中心/文员 &《供应商档案》
Page 6 of 19
2.3 采购询报价流程图及说明
流程名称：采购询报价流程设 计 者：ERP项目组输入输出单据详细流程开始注释：文件编号：版 本：V1.0部门/岗位供应商报价单附表单询价供应商报价单多供应商询价采购部/采购员报价单附表单副总经理签批报价单询价单录入NO采购部/采购员报价单审核NO采购部/负责人生产总监核价报价单批准YES生产部/生产总监采购主管副总价格档案管理转价格档案管理结束供推中心/文员
序号 步骤说明 处理 部门/岗位 输入&输出 相关政策 1.0 有新材料需要采购，或现在采购价格需要调整时，由采购员录入“报价单”，把附表上传到K3系统； ERP 采购/采购员 《供应商报单》&《报价单》（制单） 2.0 3.0 4.0 5.0 采购部长审核“报价单” 生产总监核准“报价单” 采购主管副总批准“报价单” 报价单审批完成后，由 供推中心文员对K3基础档案中采购价格档案进行更新。 ERP 手工 手工 ERP 采购/部长 生产/生产总监 采购主管副总 供推中心/文员 &《报价单》（审核） &《报价单》（核准） &《报价单》（批准） & 供应商价格档案
Page 7 of 19
2.4 合格供应商评估流程图及说明
流程名称：合格供应商考核流程设 计 者：ERP项目组输入输出单据详细流程开始注释：文件编号：版 本：V1.0部门/岗位供应商月考核表A类每月一次B类每季一次供应商提出评估质量/采购评分采购、质量供应商评分表附表：供应商月考核表FM-PD-005AYES评估结果采购部/采购员是否通过NO继续交易暂停交易供应商整改跟踪结束
序号 步骤说明 处理 部门/岗位 输入&输出 相关政策 1.0 采购部针对合格的A类、B类供应商提出评估，填写“供应商月考核表” 手工 采购/采购员 &《供应商月考核表》（制单） 2.0 采购部与质量对A类、B类供应商进行评分 手工 采购、质量/部长 &《供应商月考核表》（会签） 3.0 将评估结果录入K3系统“供应商评分表”，把附表上传到K3 ERP 采购/采购员 &《供应商评分表》 4.0 把评估不合格的供应商暂停交易 ERP 采购/采购员
Page 8 of 19