3.6 委外订单变更流程及说明
流程名称：采购订单变更流程设 计 者：ERP项目组输入输出单据详细流程开始注释：文件编号：版 本：V1.0部门/岗位采购变更联络函PMC变更申请生产部/PMC增加OR减少是否取消订单取消订单供应商确认变更通知供应商订单取消采购部/采购员采购订单变更通知单执行订单变更手工关闭采购订单采购部/采购员ERP/ ERP工程师结束
序号 步骤说明 处理 部门/岗位 输入&输出 相关政策 1.0 PMC计划员按生产计划调整情况提出委外变更申请，编制“委外变更联络函”，PMC主管审核打印给采购； 手工 生产部/PMC &《委外变更联络函》 2.0 采购部根据“委外变更联络函”在K3中进行委外订半单变更； ERP 采购/采购员 3.0 4.0 委外订单增加：变更后需追加委外材料出库数量； 委外订单减少或取消：变更后则需追回部分材料或全部材料退回； ERP ERP 采购/采购员 采购/采购员 &《委外加工出库单》 &《红字委外加工出库单》 3.0 ERP工程师根据“采购变更联络函”和中止的委外订单，ERP 查看委外在制品数量为零后关闭委外订单 ERP/工程师 4.0 委外订单尾数关闭：延期1个月，生产不需要的委外订手工 采购/采购员 生产部/PMC ERP/工程师 &《委外订单关闭申请》 单尾数，由采购员提出“采购订单关闭申请”联络函，ERP PMC审核确认，ERP工程师执行手工关闭 注：一定要在制品数量为零的委外订单才能关闭
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3.7 委外订单退货流程图及说明
流程名称：委外退货流程设 计 者：ERP项目组输入输出单据详细流程开始注释：文件编号：版 本：V1.0部门/岗位委外商不良品及时处理YES质检判定可返工否NO退货通知单材料、加工费用单红字外购入库单物料报废单其它出库单参照委外订单生成退货通知单委外材料费及加工损失核算实物退回至供应商委外物料报废申请实物报废处理或供商收回冲减应付帐款采购部/采购员采购部/采购员采购部/采购员物控部/文员其它应付单财务部/应付会计结束
序号 步骤说明 处理 部门/岗位 输入&输出 相关政策 1.0 由于供应商原因不良可返修退货：采购员根据质量部的不合格检验报告及时参照委外订单生成“退货退知单”，采购部长审核后打印给仓库； ERP 采购/采购员 采购/部长 &《退货通知单》 2.0 物控根据“退货通知单”生成“红字委外入库单”处理实物退货； 若因为供应商原因不良造成不可返修，做报废处理，要扣除加工费和材料费用,采购部核算损失，供应商确认后，用负数“其他应付单”记录扣款冲减应付帐款。负数其他应付单可以与采购发票一起核销。 ERP 物控/文员 &《委外退货单》 3.0 ERP 物控/文员 &《采购退货单》 4.0 委外物料的报废，由采购员提出申请，采购部长审核，ERP 主管副总审批后，仓库用“其它出库单”出库当废品处理或供应商收回 采购/采购员 采购/部长 物控/文员 《委外物料报废单》&《其它出库单》 Page 17 of 19
4．单据、报表 4.1 采购单据
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《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核
《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批 《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批 《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批 《供应商报价单》：供应商盖章
《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案 《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核 《采购订单》：采购员制单—采购部长审核
《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字 《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签 《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核
《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效
《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单 《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核
《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核
4.2 采购报表
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采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员 采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员 采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管
采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管
4.3 委外单据
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《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核
其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核
《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核 《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核
《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核 《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字
《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准 《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核
《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核 《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核
《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批
《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
4.4 委外报表
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委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员 委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员
委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务
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材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务
生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务 委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务 委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员
委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务
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