第六章 宣传物料验收入库流程与工作标准

第一条 宣传物料验收入库流程图

主办部门 行政人事部 分管副总 否 合格？ 是 4.开具入库凭证 3.宣传物料入库 2.退换货 1.验收宣传物料 采购宣传物料 开始 审批 5.签收入库手续 流程名 行政人事部 宣传物料验收入库流程 采购人员 验收宣传物料编写人 公司目前入库环节并未有审批流程，建议开设入库审批流程。入库登记宣传物料收入、支出、结余明细表。入库人员严格按照入库凭证及物料领用单出、入库。不定时有总经办抽查。

宣传物料入库报销宣传物料费用 6.报销宣传物料费用 结束 签发人 签发日期 宣传物料出入库明细表：

XXXXXX有限公司

编号 物料名称 规格型号 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 只 数量 单价 1月份

宣 传 物 料 品 出 入 库 明 细 表

期初库存 金额 数量 本期入库 单价 金额 数量 本期出库 结余库存 单价 金额 数量 单价 金额 合计 第二条 宣传物料验收入库工作标准

阶段 节点 1 验收宣传物料 工作执行标准 （1）对多采购宣传物料进行验收，检查质量，及时发现问题 （2）检查所采购宣传物料的数量，确定数量无误 （1）如检查发现质量不合格的宣传物料，相关采购人员应与供应商进行联系 （2）采购人员与供应商确定商品不合格品的退换货处理办法。若退货，则采购人员需重新进行采购；若换货，则采购人员根据公司换货制度进行操作 （1）确定质量合格的宣传物料的类别、数量等 宣传物料入库 3 4 5 报销宣传物料费用 （2）清点完毕后将宣传物料入库 （3）填写宣传物料入库登记表 经分管副总确认后，行政人事部开具宣传物料入库凭证 （1）检查入库登记及审批手续是否已办理完毕 （2）确认后，在宣传物料入库登记表上签字并填写日期 （1）确认宣传物料入库手续已办理完毕 （2）根据实际情况计算需报销的实际费用 （3）到财务部报销费用 2 6 物料入库单：

公司材料物资入库单

供应商： 品 名 年 月 日

规格型号 单位 数量 单价 NO:( ） 金额 税率 备注 质检员：

分管领导：

经手人：

保管员：

第七章 宣传物料领用管理流程与工作标准

第一条 宣传物料领用管理流程

主办部门 权限外 行政人事部 流程名称 宣传物料领用管理流程 行政人事部 企划部 开始 总经理 分管副总 审查 权限内 领用申请审批 审批 1.审查领用申请 填写宣传物料 领用单 发放宣传物料 领用通知 收到领用通知 宣传物料领用发放 领用 领用登记与记录存档 2.确认发放的宣传物料 确认领用的宣传物料 3.登记宣传物料领用与发放信息 4.领用登记签字 领用登记签字 5.记录保存与归档 结束 编写人 签发人 签发日期