县十五届人大三次会议文件（5）

大埔县2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

——2018年1月11日在大埔县第十五届

人民代表大会第三次会议上

大埔县财政局局长 杨自强

各位代表：

受县人民政府委托，现将大埔县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十五届人大三次会议审议。 一、2017年预算执行情况

2017年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，紧紧围绕“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”工作目标，按照“稳中求进”的总基调和“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，努力克服收支双重压力，在财源培植上求突破，在支出保障上求优化，在监督管理上求精细，在资金安排上保重点，财政收入在新常态下实现了持续增长，财政各项改革稳步推进，保障能力不断增强，

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为推动我县经济和社会各项事业的快速发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1．本级一般公共预算收入执行情况。2017年本级一般公共预算收入完成97028万元，占年度预算107533万元的90.23%，同比增收1017万元，增长1.06%（可比口径增长2.8%）。其中:税收收入66648万元，占本级一般公共预算收入的68.69%。

2．一般公共预算支出执行情况。2017年一般公共预算支出完成358971万元，占年度预算303664万元的118.21%，比去年增支3595万元，增长1.01%。财政部门按照“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的支出原则，大力优化支出结构，继续加大民生领域的投入力度，积极落实省、市、县十件民生实事，保证重点支出资金需要；全年民生支出29.1亿元，占一般公共预算支出的81.1%，民生重点支出得到有效保障。

3．一般公共预算收支平衡情况。

本级一般公共预算收入97028万元，税收返还10736万元，一般性转移支付收入105378万元，专项补助收入142578万元，调入资金294万元，上年专项结转16391万元，收入总计372405万元。

本级一般公共预算支出358971万元，上解支出7093万元，支出总计366064万元；收支相抵，结转下年专款支出6341万元。

（二）政府性基金预算执行情况

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1．政府性基金预算收入。2017年政府性基金预算收入完成33538万元，占年度预算21475万元的156.17%，同比增收25752万元，增长330.75%，主要是国有土地使用权出让收入增收25592万元。

2．政府性基金预算支出。2017年政府性基金预算支出59940万元，占年度预算23517万元的254.88%，同比增支33476万元，增长126.5%，主要是上级财政专项债券及从国有土地出让收入安排的支出增加而增支。

3．政府性基金预算收支平衡情况。2017年政府性基金预算收入33538万元，上级专项补助收入3360万元，地方政府债券转贷收入21000万元，上年结余2336万元，收入总计60234万元；2017年政府性基金预算支出59940万元，调入一般公共预算294万元，支出总计60234万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

1．城乡居民基本养老保险基金预算执行情况。

城乡居民基本养老保险基金收入完成8414万元，占年度预算12000万元的70.12%，同比减支2194万元，减幅20.68%。主要是今年基础养老金中央、省级、市级财政没有清算，同比2016年相差2646万元。

城乡居民基本养老保险基金支出11260万元，占年度预算11240万元的100.18%，同比增支960万元，增长9.32％。主要是今年发放基础养老金从每人每月110元提高到每人每月120元

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