附件二

永靖令牌房地产开发有限公司 审计通知书 ***审字第 号 Xx项目部：

根据（集团）公司年度审计计划和经理安排，决定派出审计组，自 年 月 日起对你单位**年度**（项目）进行工程结算全过程跟踪审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。

接到本通知后，请以附件要求的格式反馈《文书送达回证》，按照《审计所需资料清单》提供相关资料和必要的工作条件，做好与审计部的协调工作。现将有关事项通知如下： 一、审计组 组长： 主审： 组员： 联系方式： 二、审计时间

月度结算审计定于每月28日至30（31）日进行，并于30（31）日或之前将审计结果反馈给项目部；

年度结算及单项总结算审计， 资料送交时间保证于该月月底反馈结果前审计部有15个工作日进行审计，否则审计结果反馈时间顺 延至次月满15日时止。 三、审计范围及审计方式

（一）审计范围：按照公司领导要求及审计部年度审计计划，审计组将对项目结算和进度款拨付工作进行审计检查和重点抽查。

（二）审计方式：采用全面审查与重点抽查相结合的方式，在运用图纸建模提取工程量方法的同时，结合现场实际丈量，对报卡中工程量与实际发生工程量进行对比审查。

四、需要准备提供的资料（资料清单后附） 附件一：文书送达回证 附件二：审计所需资料清单 令牌地产内审部 Xx年xx月xx日 附件三

文书送达回证

附件四

审计所需资料清单

附件五

通用审计工作底稿

附件六

永靖令牌房地产开发有限公司 审计意见书 **审字 号

关于xx项目部工程结算审计报告 **（单位）：

*年*月*日至*年*月*日，我们审计组对你单位工程结算情况进行了审计。审计过程中得到了你们的积极支持和配合，工作进展顺利。根据《******》（法律法规）第**条和其他有关法律法规，现提出如下审计意见： 一、审计认定的工程结算情况 二、审计评价意见 三、责令纠正的问题

四、对内部控制制度的改进建议 令牌地产审计部（盖章） 年 月 日 附件七

永靖令牌房地产开发有限公司 审计报告 **审字 号

关于xx项目部工程结算审计报告 公司经理会（或董事会）：

根据公司年度审计计划和经理安排，自*年*月*日至*年*月*日，我们审计组对**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）进行了审计。同时延伸审计了**、**等各所属单位。审计过程中得到了被审计单位的积极支持和配合，工作进展顺利。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下： 一、基本情况 二、审计结果 三、存在的问题 四、审计意见和建议 … … … … 附表

令牌地产审计部（盖章） 年 月 日