标识和可追溯性控制程序 IATF16949：2016

文件编号：QP-SC -04

制订日期：2017/9/28 制订单位：生产部 修订日期：2017/9/28 版 次： B0 版

受控状态：受控文件/参考文件

拟制 R C

审核 核准 生效日期：2017/9/28 副本编号：

保管部门：行政部

文件名称：产品标识和可追溯性控制程序 目 录 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 目的 适用范围 职责 程序 相关文件 相关记录 附件一 制 / 修 订 履 历 表 制/修订日期 2017年9月28日 版次 B0 制/修订内容 IATF16949：2016转版制订 批准 审核 制订者 RC YX 分发单 位

JS SC 生产部 PG 品管部 XZ CW 财务部 CG 采购部 营销部 技术部 行政部 1.目的

a)规定在接收、生产、交付各阶段按照监视和测量要求对产品进行唯一性的标识,使产品不混淆； b）确保在必要时对产品质量的形成过程实现追溯。当产品发生意外时，损失最小。

2．适用范围

适用于本公司生产产品所需原材料、外购件、顾客提供产品进厂后的标识和产品形成过程中的标识和追溯。

3．职责依据

3.1 技术部

技术部负责管理产品标识和可追溯性，负责对过程标识作出统一规定及监督实施。 3.2 生产部

3.2.1 生产部仓库保管员负责原材料、外购外协件的标识，并对其使用进行管理。

3.2.3 各生产车间负责本车间生产过程中的成品、半成品、原材料、辅料的标识，并对其使用进行管

理。

3.2.4本程序依据 IATF16949：2016标准中8.5.2条款。 4．程序

4.1 产品标识的对象主要是原材料、辅料、外购外协件及生产过程的标识。确保每个/每批产品都

有唯一性标识，对有存储要求的产品须在标识上注明要求。产品有小包装的，按照顾客要求的包装数量，在每个小包装外使用30*25mm（除顾客规定尺寸外）不干胶打印“物料标签”，标明：名称、数量、生产日期、作业员、检验状态等；在外箱/袋上使用105*50mm不干胶打印“物料标签”，标明：名称、数量、生产日期、作业员、检验状态等信息，顾客有特定要求时，还要增加“条形码”“二维码”的标识（按照顾客不同要求）。

4.2 原材料、辅料、外购外协件的标识，可根据实际情况采用标牌、标签或按批次存放等方式，其

标识方法应在标牌或标签上标明其名称、数量、型号、进厂日期、供货厂家或批次等。对于原材料，除了标牌外，还应适当的使用检验状态（绿色的合格标签、红色的不合格标签）标签进行批量控制及追溯性标识。

4.2.1仓管依据供应商的“送货单”，确认进厂之物料与“送货单”规格、型号、数量一致； 4.2.2之后仓管通知检验人员，对存放在“待检区”的物料按照《外来物料检验作业指导书》进行

进料检验；

4.2.3检验合格后，检验员在物料上贴绿色合格标签并签名，通知仓管可以办理入库手续，进料检

验员在“外来物料检验记录”上进行登记，统一规定为：使用“L”代表外来物料，以收货日期作为追随标识。例如L-201708-05代表“进料检验”记录，批号201708-05（2017年8月份第5批次外来物料）；

4.2.4 仓管对于合格的外来物料办理入库，将来料合理放置到仓库合适位置同时保持账、物、卡一

致。

4.2.5检验如果判定外来物料不合格，检验员应在来料上贴红色不合格标签，通知仓管将不合格物

料放置到“不合格区”待处理；仓管通知采购部与供应商进行沟通。 4.3 生产过程的标识和追溯性控制