内部质量审核报告

批准： 审核： 编制：

浙江省水电建筑机械有限公司

二○一七年九月

内部审核报告

JL/CX12-5 编号：01 审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常 审核范围：公司最高管理者及各职能部门 审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 受审部门：管理层、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部 审核组长 审核组员 审核过程综述： 在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。 不合格项统计与分析： 本次内审共2项不合格 对质量管理体系的评价： 通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。 结论： 通过这次内审公司对ISO9001：2015运行，质量管理体系正常、充分、有效。 纠正措施要求及审核报告分发对象： 质量部1项，生产部1项 审核组长： 日期： 年 月 日 审 核： 日期： 年 月 日 批 准： 日期： 年 月 日

2017年度内审计划

JL/CX12-01 编号：01 审核目的： 按程序文件规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核（换版），验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况，质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会，并最终达到质量方针和质量目标的要求。 被审核部门和人员： 总经理、管理者代表、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部 审核依据： GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 受审方法： 按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。 2017年度内部审核安排： 1、公司内部讨论决定安排在2017年9月中旬实施 2、管理者代表内部审核组织工作 编制： 日期： 批准： 日期：