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按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源，并向安全监管部门和相关部门备案。

对企业确定的重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。

在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

十、职业健康

公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案。

依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果应当及时向从业人员公布。定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。

特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。

对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。

十一、应急救援

公司按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生

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产应急管理工作。建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。

公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。并按有关规定报相关部门备案

按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。 十二、事故报告、调查和处理

公司完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。

事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。

十三、绩效评定和持续改进

公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。

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第三章 自评存在问题及纠正措施

通过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查和现场的检查，针对存在的问题提出纠正措施和建议。

一、存在问题： （一）安全基础管理

1、部分职工仍存在重生产轻安全的思想，有松劲厌战情绪和侥幸心理，职工的自主保安意识有待进一步加强。

2、生产作业现场大型物件起吊、转运频繁，起吊器具绳索缺陷，使用方法不当，吊挂绑扎不牢，现场物料码放物件放置不稳，导致一些磕、碰、划伤事件，对职工造成轻微伤害。

3、近年来企业不断发展壮大，制造产品逐年增多，生产规模扩大生产一线工人中新工人、临时工占比例大，安全生产知识缺乏，岗位安全操作技能不熟练，工作经验不足，对新工人安全培训上有一定差距。

4、特殊工种人员起重工配备不足，不能满足安全生产要求。 5、个别设备虽按规定要求进行日常维护、保养，但因生产和备件原因，存在的问题不能彻底处理的现象。

（二）现场管理

1、园区、分公司、车间定置管理图与实际不相符，个别车间未设置区域标识牌。

2、车间铁屑箱内有其他杂物。

3、部分更衣、工具箱未 进行统一编号、标识。

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4、支架公司铆焊车间（作业场地）上方无排烟设施。 5、支架公司铆焊车间南跨有多个气瓶无防倒装置。 6、支架公司下料车间32mm剪板机周围油污多。

7、三机公司铸造车间造型用的树脂、涂料无安全技术说明书。 8、各分公司防尘、防毒设施无台账和维护保养记录。砂轮机无防尘设施，防砂轮破碎设施安装不当。

9、库房需定置管理、留出通道和分类存放并标识。（责任单位：各分公司）

10、职业危害因素检测存在问题:

1）未测热处理炉、中频炉、退火炉周围的“高温”。2）有超标的需附上“防护措施”。3）高温、尘毒应分级检测。出一个总的合格率(%)。

11、临时线的问题比较突出：

（1）、修配车间的台钻电源线为临时线；（2）、试验皮带传输线电源线为临时线；

（3）、相关方使用的配电箱电源线不符合要求约（6条）

12、气瓶的管理问题：部分车间气瓶色标漆色脱落；无防倾倒装置和固定存放区域。

13、防雷接地的测试

总配电室、锅炉的大烟囱防雷铁架锈蚀，接地装置无编号标识； 14、电网接地

变配电室所有厂房无电网接地，重复接地的编号和标识；电网接地线色标不符合要求。

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