件（操作规程/管理规范），在生产和测量过程中予以实施。
5.5.3品管部应对产品质量改进做出相应的策划，识别并
提出质量改进
的要求，制定质量改进的方法（包括工艺改进、测量方法的改善、计量仪器的更新等等），并组织相关部门实施。
5.5.4数据分析的策划就根据各类数据的性质、来源、作
用等，确定相应的分析方法；当需要使用统计技术的时候，应明确统计技术的使用场合、正确使用方法、结果的处理等，确保资料分析结 果的正确性与有效性。
5.5.5质量管理体系的改进策划，应先识别改进的要求，
如质量方针和目标的要求、内外体系审核的结果、体系运行的情况、管理评审结果、数据分析的结果、纠正/预防措施的实施情况等等，根据识别的情况，决定相应的改进措施，包括质量方针的变更、质量目标的完善与提高、体系文件的修改、资源的增加（如设备的改造等）、过程控制的要求与方法的补充、加工方法的改进、测量和监控方法的更新等等，从而使质量管理体系不断完善和改进。
5.6质量管理体系所需的其他策划活动
5.6.1质量管理体系中，管理评审过程、内部质量体系审
核过程，培训过程，生产过程等等也应进行相应的
第 76 页 共 76 页
策划。
5.6.2这些过程的策划结果直接形成相应的计划，如管理
评审会议议程、内审计划、培训计划、生产计划等等，其中应对资源（人员、场地、所需的设备/文件等等）和时间安排做出相应的规定。
5.7其他相关部门的责任人员应充分支持，参与质量策划活
动，并执行质量策划的有关结果，如质量计划、生产计划、内审计划等等。
6. 相关文件
6.1《记录控制程序》 6.2《管理评审控制程序》 7 使用表单
7.1《目标指标统计表》 8.附件 质量保证体系流程图
附件一；质量保证体系流程图： 客户 业务部 仓库 生产部 品管部 人力资源部 经营部 第 77 页 共 77 页
市场需求 样品设计 物料提供 样品或样板客户要求 订单评审 物料申请 物料提供 成品入库 出货 出货申请 客 户 客户投诉 沟通协调 客户确认 样品物料提供 人力资源 样品生产 品质检验 生产计划 物料采购 来料检验 人力资源 组织生产 过程检验 成品检验 出货检验 不良原因分析、改善和确认 内部审核及管理评审 持 续 改 进 QC2-008顾客要求及评审控制程序
一、目的
1．确保供需双方对产品要求的内容理解一致，确保公司有能力履行客户订单
第 78 页 共 78 页
规定的内容。
2．确保与顾客的顺利沟通，达到顾客满意。 二、范围
本程序适用于本公司所有客户合同订单的评审。 三、职责
1. 由业务部负责组织客户订单评审工作，并负责客户订单评审记录和相关资料的保存和实现与顾客的顺利沟通。
2. 业务部负责客户订单更改事宜与内外部的联络协调工作。 四、内容 1．客户订单
客户对产品需求本公司称之为客户订单，其内容包括：产品型号、数量、交期、交货地点等。 2．客户订单的评审。
1) 接单：客户通过传真/EMAIL等形式下发订单到本公司，业务部负责接收该类信息并作记录。
2) 评审：业务部收集“客户订单”的相关信息，编制《合同评审表》就订单中的有关事项（产品型号、数量、交期、交货地点等）与开发部、生产部、品管部、采购部等进行评审，在准确了解客户订单要求和公司具体状况的前提下，并可以满足顾客订单中的要求时，由总经理或其他授权人在《客户原始订单》上签字并回传给客户，表示通过订单评审。
3) 沟通：业务部在必要时应充分与客户协商解决评审当中存在的问题，确保双方最终达成一致，应保留沟通结果的记录，如顾客回复同意改变交期等的资料。
第 79 页 共 79 页
4) 通过评审后，业务部下发《生产单》通知各部门开始做生产准备及安排之用。
3．客户订单修改。
1) 当客户或本公司相关部门提出修改订单某些条款时，业务部作出协调，双方协调一致时，更改《生产单》提供生产部等部门，必要时开发部更新并下发新的《产品工程资料》，并分发到相关部门。
2) 若双方经协商后不能对订单修改达成一致，则按原有订单执行或取消原有的订单。取消原有订单时，由业务部传达信息至有关部门。 4．顾客沟通
业务部与顾客之间应建立可靠的联络渠道，包括双方的联络人员及联络的方式等，保留必要的与客户有关事宜的联络记录。 5．顾客投诉
1) 业务部接到顾客的投诉应予以详细登记《客户投诉处理单》，分析所收到客户之投诉，判断是为质量问题或为交期问题。
2) 如为质量问题，需会同业务部和品管部人员，及时分析存在的质量问题，列明分析结果，制定纠正措施，并将分析结果和对策写入《客户投诉处理单》，由业务部反馈给客户。
3) 责任部门应及时按期执行和完成纠正措施。
4) 品管部并对责任部门纠正对策实施情况进行跟踪督促，以杜绝类似事件再发生，确保客户满意。
5) 如为交期问题，需会同生产部管理人员等，及时分析存在的问题的原因，列明分析结果，制定纠正措施，并将分析结果和对策写入《客户投诉处理单》，由业务部反馈给客户。
第 80 页 共 80 页