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供应商管理程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。 2.0范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3.0职责

3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。 3.2总经理负责合格供应商的批准。 4.0程序内容 4.1 供应商控制程序

序号 活动 作业要求 责任部门 文件记录 1 2 ■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。 ■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，供应商分将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般采购部， 类 技术部 材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。 ■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。 供应商调■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，《供应采购部 查 商调查同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料

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德信诚培训网 作为筛选的依据。 ■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。 ■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。 ■调查和资料评价。由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是表》 3 《供应否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有采购部，商调查供应商评毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。 相关部表》，《供价 ■体系评价。采购部根据要求或需要对供应商进门 应商评行二方审核，或索取供应商体系资料，并对结果价表》 进行评价，作出《供应商评价表》，具体执行本程序4.2.2。 ■样品评价。关键、重要材料供应商需要实施样品评价，评价由质检部和采购部联合进行，并做好《供应商评价表》，具体执行本程序4.2.2。 ■采购部对供应商评价，建立《供应商评价表》，评价合格，采购部将供应商列入《合格供应商名单》，报总经理批准。 ■原则上一种材料，尤其是关键材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购选择。 《供应■对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接商评价供应商选列入《合格供应商名单》采购部，，但应按要求进行评价，表》，《合择 总经理 但此时应加强进货质量控制，包括制定严格的材格供应料技术要求和检验要求。 商名单》 ■如果顾客指定供应商名单，可直接列入《合格供应商名单》，但仍应考虑对其进行资料、样品评价，若不合格应通知顾客。此时，如需从非顾客指定的供应商处采购时，必须事先得到顾客的书面批准。 “采购合■采购部负责与合格供应商签定“采购合同”“采购采购部 同”的签（合同” “采购协议”或“质量保证协议”）。

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德信诚培训网 定 ■合同或协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。 ■对于新增关键、重要材料或供应商从未供过的用于新产品开发的材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购，否则不可以。采购过程的实施执行《采购管理程序》规定。 ■对于提供关键材料的供应商，采购部应要求其采购部 在第一批送货前提交产品批准资料，如供应商不能提交，采购部和质检部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。 ■对于提供重要、一般材料的供应商，在一旦时机成熟时逐步实施产品批准。 6 采购 《采购管理程序》 7 ■供应商评定方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。a)100分～90分为一级供应商；b)89分～80分为二级供应商；c)79分～70分为三级供应商；d)70分以下为不合格。 ■计分项目和评分。a)质量状况：60分×（质量合格批数/总交货批数）；b)交付情况：20分×（交付及时批数/总交货批数）；c)服务质量：10分×（配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费等），总体认为，满意9分，一般5分，不满意1分）；d)价格水平：10分×（偏高3分、居中6分、居下9分）。 ■采购部日常应对所有供应商供货质量、数量、供应商绩交期（准时交付）、服务等绩效应进行连续监视，采购部 效评定 并记录有关异常问题和重要信息（如顾客通知和生产中断），和由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用，并做好“采购管理台帐”，执行《采购管理程序》。当供应商连续有两次绩效不足或材料不合格时，采购部应要求其分析原因采取纠正措施。 ■在对供应商绩效进行连续监视时，采购部应要求或促使供应商加强其制造过程的自我监视，如要求其对关键过程采用SPC控制、记录和监控重要过程参数、采用统计技术进行生产质量数据分析等，需要时可要求供应商按月报告监视结果或定期进行现场检查。 《供应商考核表》，《合格供应商名单》，《采购管理台帐》，《采购管理程序》 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网 ■评定频率：关键、重要材料和一般材料的供应商分别每半年（不长于六个月）、一年（不长于十二个月）评定一次，并记录考核结果，填写《供应商考核表》。 ■评定结果的处理。a)考核结果在90分及以上的供应商，优先采购；b)考核结果在80分～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或减少采购量；c)考核结果在70分～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并现场跟踪其整改结果，对其纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或减少采购量；d)对考核结果在70分以下供应商，应从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。 ■公司对供应商的评价，一般按一级材料供应商三年一次、二级供应商两年一次、三级供应商一年一次，期间对出现质量、价格、供应不及时等问题且情况严重或不愿改进的应取消其供应商资供应商连采购部 格。 续评价 ■新增的供应商按合格供应商的评价程序随时进行评价，合格者列入《合格供应商名单》。 ■供应商增加新的材料类别时，应对供应商的样品进行评价。 ■每年由采购部、质检部组织供应商学习ISO9001：2015或IIATF16949质量管理体系标准，并要求其开发ISO9001：2015或IIATF16949及顾客要求的质量管理体系，建立《供应商质量体系开发计划》。 ■原则上公司要求供应商（包括服务供应商）通供应商质过ISO9001：2015认证，其中生产性供应商必须量体系开通过ISO9001：2015认证；对关键或重要汽车材采购部 发 料生产性供应商（无论直接间接），根据其重要性，要求逐步建立IIATF16949体系，并有证据证明符合IIATF16949标准和顾客要求。 ■为使供应商尽快达成ISO9001：2015认证和顾客要求，采购部负责根据供应商重要性和管理实际，通知和要求供应商按计划开发质量管理体系，并设专人监督供应商执行。

8 《合格供应商名单》 9 《供应商质量体系开发计划》 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网 10 ■供应商审核视需要进行，一般讲，除初始评价外，对关键供应商或当供应商供货绩效和材料质《内部量存在严重问题时，应对其质量管理体系进行审审核管核。 供应商质采购部，理程■审核由采购部、质检部组织内审员现场评定，量体系审质检部，序》，《供并做好《供应商审核记录》等资料。对供应商的核 内审员 应商审审核流程和要求，执行或参考《内部审核管理程核记录》 序》。 ■审核按非汽车和汽车材料供应商，分别依据ISO9001：2015、IIATF16949标准和顾客要求实施。 4.2 其他管理要求

4.2.1 采购部应确保采购的材料符合国家法规、顾客和强制性认证要求，通过识别确定供应商材料的要求，再通过与供应商签订“采购合同”（协议）或定期审查供应商材料的法规符合性证明等方式予以控制。 4.2.2 供应商评价准则

序号 评价项目 分值 评价内容 评价方法 调查评价 1 资料评价 《供应商调查■信息真实性、完整性、准确性；供应商规模、20 表》，《供应商评能力；供应商调查配合度 价表》 ■信息真实性、准确性；资料的充分性、完整20 性；供应商合法性、资质；供应商信誉 ■对关键材料供应商：直接或间接厂家必须通过第三方的ISO9001认证，需要时采购部组织进行二方审核，结果应不少于85分；经销商应建立有质量体系，若通过ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织实施二方审核，结果应不少于80分。 30 ■对重要材料供应商：直接或间接厂家若通过第三方的ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织进行二方审核，结果应不少于75分；经销商应建立有质量体系，若通过ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织实施二方审核，结果应不少于70分。 ■对一般材料供应商：直接或间接厂家若通过

《供应商评价表》 2 体系评价 《供应商评价表》 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区