询价采购活动管理流程 采购 前期准 备阶段招投标管理部门法律部门监督部门项目管理部门代理机构1 提出采购需求 项目单位过程描述1.项目单位（项目管理部门）通过ERP系统提报采购申请，同时在电子商务平台提报技术规范书。2.项目管理部门、法律部门、招投标管理部门审核采购方式选择理由。。3.项目管理部门提出集中采购活动事项意见，并提交招投标管理部门。开始2 采购方式选择理由审核1.1 提报采购申请1.2 提报采购申请2.1审核2.2审核2.3审核3 提出集中采购活动事项意见 5 组织采购文件评审采购文 件编制 与审查阶 段4 编制采购文件4.代理机构编制采购文件。5.招投标管理部门组织对编制的采购文件进行审查。6.法律部、项目管理部门、代理机构和项目单位参加采购文件评审。7.代理机构形成采购文件送审稿。6 采购文件评审6.1全过程提供法律支撑6.2参与采购文件评审6.3组织评审会议6.4参与采购文件评审7 形成采购文件送审稿 8.1会签采购文件8 采购文件会签8.2会签采购文件8.3会签采购文件8.招投标管理部门组织法律部和项目管理部门对采购文件送审稿进行会签。9.代理机构根据要求发布采购邀请或采购公告。10.采购邀请或采购公告发出后是否需要澄清或修改。11.招投标管理部门组织进行澄清或修改。12.招投标管理部门组织项目管理部门、代理机构和项目单位发布澄清或修改。 发布采 购文件 阶段9 发出采购邀请或采购公告10 是否澄清或修改是11 组织澄清或修改12.1 负责采购文件澄清或修改否12 发布澄清或修改12.2 发出澄清或修改12.3 负责本单位采购文件澄清或修改 13 组建谈判工作组14 评审会议准备15 采购评审13.招投标管理部门组建采购评审工作组。14.代理机构组织评审会议准备工作。15.招投标管理部门组织采购文件评审工作。16.评审后评审委员会提交评审报告。采 购评审 阶段15.1 组织评审工作15.2 提供法律支撑15.3 过程监督15.4 参与评审事项决策15.5 具体组织评审工作15.6 参加评审工作16 提交评审报告 确定 采购结果阶段17 招投标工作领导小组办公室初审18 确定采购结果18.1 组织招投标工作领导小组审定评审结果18.2 参与审定评审结果18.3 参与审定评审结果18.4 参与审定评审结果17.招投标工作领导小组办公室对评审结果进行初审。18.招投标工作领导小组审定评审结果。19.代理机构根据审定结果发布采购结果通知。19 发布采购结果通知书结束21

附件2

非招标方式采购审批单

项目单位 项目名称 项目概况 非招标采购方式 采购方式选择理由 项目单位意见： 负责人签字 （单位盖章） 项目管理部门意见： 负责人签字 （部门盖章） 法律部门意见： 负责人签字 （部门盖章） 招投标管理部门意见： 负责人签字 （部门盖章） 招投标工作领导小组（或办公室）意见： 负责人签字 日期 22

附件3

公司集中采购活动规则事项

采购标的 采购方式 □国际□国内 □竞争性谈判□询价采购□单一来源谈判 根据xxx，我部门提出以下规则事项：

主要内容包括标包划分原则、资质业绩条件、评审标准与办法、合同专用条款、成交原则、最高投标限价、邀请供应（服务）商名单、技术质量标准等方面。

经办人（签字）： 项目管理 部门意见 审核人（签字）： 审批人（签字）： 部门签（章）：年月日 23

附件4

（项目名称）采购文件审查纪要

xx公司于xx年xx月xx日在xx组织有关专家对xx年第xx批项目采购内容进行了会议审查，会议由xx主持，会议纪要如下：

一、参会人员

1．审查组组长：…… 2．审查组专家成员：…… 3．法律部：…… 4．招标代理机构：…… ……

二、审查内容

1．采购项目概况，包括采购项目是否已经具备采购条件、采购项目名称、工程名称、建设单位、物料描述、交货期、批准文号、预计金额、包段划分等。

2．供应商资格要求，包括应具有的资质标准、业绩标准等，从事采购项目的管理及技术人员的资格条件等。

3．采购技术文件，包括技术标准与要求、工作范围、工作要求、应答所需资料等。

4．评审标准及权重。

5．推荐成交原则（如果有），包括同类项目限中包数、电商、框架或定点采购推荐成交供应（服务）商数量及相关规则。

……

24

三、审查结果

1．审查组根据工程资料对每个项目的采购内容进行了逐一核对及修正，在现场进行了修改，确定了有关内容，作为采购依据。

四、下一步工作建议 …… 附件：

1．参加会议人员签字名单2．采购项目汇总表 3．其他审定的文件

25

年月日