第三方人员数据安全管理制度

第一节 保密协议

1、第三方人员参与我公司信息系统建设、开发、测试、运行、维护环节的工作，应签订保密协议及安全责任书。以下简称协议。

2、协议中应根据具体项目特点和工作内容等，就涉及核心数据访问、操作使用、传播加以限定，原则上任何信息只在双方公司范围内使用，未经书面授权不得扩散。

3、协议中应明确违约责任。 第二节 安全要求

1、第三方人员使用的终端，应统一安装我公司域管理、防病毒软件等安全防护措施。以下简称终端。

2、应对通过终端向服务器网段发起的操作，应加以审计，审计记录包括操作时间、账号、数据内容。

3、终端网络接入有我公司统一指定网段。

4、第三方人员到岗、离岗时应重点做好帐号创建及回收环节的管理工作、必要的网络及防火墙设置调整、数据清理和审核等管理规范。

5、第三方人员接触客户资料、账户信息、消费记录（话单等）等核心数据，须经授权，未经授权不得访问、保留、转发。授权方式由相关系统负责人发起申请，由部门主管领导审批后生效。申请流程可以采用书面作业，也可采用电子化流程。

6、第三方人员入场前应就上述安全要求进行培训，并在整

个工作期间每半年重复一次。培训必须包含保密协议、终端安全、网络接入、核心数据访问使用与传播、行为审计、账户权限管理等内容。应保留培训记录，反馈培训效果。培训应有配套考试。

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