料管理制度建设 （2）结合本企业的文化和实际情况，拟定适合本企业的宣传物料日常管理制度 （1）汇总企划部或其他部门的宣传2 宣传物料采购 物料需求 （2）盘点宣传物料库存、填写宣传物料采购单 宣传物料申购管理流程参照第三章3 “宣传物料申购管理流程与工作标准” （1）宣传物料采购流程参照第四章“宣传物料管理流程与工作标准 4 （2）宣传物料比价管理流程参照第五章”宣传物料比价管理流程与工作标准” 宣传物料验收入库流程参照第六章5 “宣传物料验收入库流程与工作标准” （1）行政人员对宣传物料领用申请进行审查 6 （2）宣传物料领用管理流程参照第领用与 使用 七章“宣传物料领用管理流程及工作标准” （1）明确公共办公用品的保管人与责任人 （2）监督、调查的内容包括宣传物7 料领用单与宣传物料台帐、宣传物料申请书与宣传物料实际使用情况、宣传物料领用登记表与实际用品登记表等 企划物（1）核对宣传物料报废申请表填写8 是否正确，是否已经主管审批 （2）调查报废申请情况是否属实 料报废 （1）检查宣传物料报废申请单是否已经分管副总及总经理审批 （2）对经过报废申请审批的宣传物9 料进行出售或销毁处理 （3）登记已作报废处理的宣传物料的名称、编号、报废日期、处理方式等

第三章 宣传物料申购管理流程图及执行标准

第一条 宣传物料申购管理流程图

主办行政流程名称 宣传物料申购管理流程 部门 人事部 需求统总经理 分管副总 行政人员 财务部 企划部 采购采购申 审批 2. 统计宣传物料采购需求 3.递交宣 支付方式 审核 开始 1.填写宣传物料需求单 权限外 传物料采 审查 权限内购清单 4.市场询 价 5.统计费用预算 7.采购宣审批 传物料 结束 编写人

签发人 签发日期 根据公司目前现状，宣传物料的使用部门主要是企划部，且企划部正直组建初期。建议采购清单费用预算审批均需总经理批复。试行三个月后，分管副总可直接审批费用预算在1000元以下（含1000元）采购清单。费用预算超过1000元除分管副总审查后另需总经理审批后方可借支、采购。

费用借支环节参照公司费用借支制度执行。

第二条 宣传物料申购管理工作标准

阶段 节点 宣传物料需求1 2 工作执行标准 企划部填写并提交宣传物料需求单 （1）行政人员统计宣传物料采购需求