第四部分 年度经营计划及举措

一、市场营销计划及举措 1、销售目标分解

年销售综合汇总表(详见附表6)

根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定： 2、产品策略及举措

（包括新产品开发，设备技术改造等） 3、价格策略及举措 （1）、定价目标。 （2）、确定需求。 （3）、估计成本。 （4）、定价方法。 4、渠道策略及举措 （1）、渠道规划。

（2）、客户价格体系与返利政策。 （3）、老客户订单续签及扩展计划 （4）、细分市场新客户开发计划。 目标客户1 ： 目标客户2： 目标客户3： 5、销售促进计划及举措

销售促进统计表

序号 1 2 销售促进方式 地点 内费用 容 效果评估 备注 6、销售管理计划 二、生产计划及举措

1、排产计划 具体措施：

1） 全年工作日X天 2）人员配备计划 3）设备配备计划 2、能耗计划及管理举措 ① 用电管理计划 用水管理计划 ② 管理举措

3、设备计划及管理举措 1）购置计划 2）维护保养计划。 3） 备品备件计划。 4）提高设备利用率管理举措 A、设备维护与保养 B、设备故障统计与分析 C、大修计划

5） 设备故障紧急维修方案 6）设备状态标识 7）提高设备利用率的措施 4、库存管理（种类与措施） 5、对产品合格率的控制 6、对生产成本的控制措施 7、提高劳动生产率措施 三、质量管理计划及举措

1、试验检验计划

2、提高产品合格率的计划和举措 3、质量体系建设工作计划 四、采购计划及举措 1、原材料采购计划 2、原材料库存计划

五、固定资产投资管理计划及举措

1、固定资产更新 2、技术改造 六、人力资源计划及举措

1、年度人力资源需求分析及招聘计划 2、年度薪酬福利计划及举措 3、年度考核激励计划及举措 4、年度培训开发计划及举措 七、管理提升及制度建设举措

1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。

2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。

3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。 八、其他计划及举措

安全计划及措施

第五部分 年度财务预算

一、销售预算 附样表

年度销售收入预算分解表

编制单位： 单位：元 编号： 单位名称 销售部 大项目部 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 金 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计