13 组织机构与人力资源配置

加油站人员均为原有油站人员，共10人，各岗位配置如下： 序号 1 2 3 4 经营岗位 经理办公室 安全管理人员 加油员 杂物 班次 2班 劳动定员 2 1 5 1 备注 加油站主要负责人和安全员经过相应培训机构培训取得危险化学品从业人员上岗资格，其他人员必须经过企业内部培训合格方可上岗。加油员实行2班制。

<, /A>14 项目实施进度

项目执行期

2007年6月——2007年11月 具体安排如下：

2007年 6月——2007年7月 上报项目可行性研究报告 2007年 7月——2007年8月 项目的设计

2007年9月——2006年10月 设备订货、土建及设备安装 2007年 11月 项目竣工并试运营

项目计划进度表 表14－1 2007 6 上报可研报告 项目设计 7 8 9 10 11 设备订货、土 建及设备安装 竣工并试运营

15 投资估算及资金筹措

15.1 投资估算 15.1.1 编制依据

(1) 国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）； (2)《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》(2005) (3)《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》； (4) 工程勘察设计等有关收费标准；

(5) 设备价格根据建设单位提供和询价及报价； (6) 项目建设单位提供的各种基础资料；

(7) 设备安装费按类似设备安装费计取； (8) 建设当地的建筑工程指标。 15.1.2 估算分析

(1)项目总投资:220万元。 其中：建设投资170万元； 流动资金50万元。 (2) 建设投资中：

固定资产费用110万元,占建设投资64.70%； 无形资产费用30万元，占建设投资17.64%； 其它资产费用15万元，占建设投资8.82%； 预备费15万元，占建设投资8.82%。 (3) 建设投资中：

设备购置费30万元,占建设投资17.64%； 安装工程费15万元，占建设投资8.82%； 建筑工程费55万元，占建设投资32.35%； 其它建设费10万元，占建设投资5.88%。 15.1.3 其它说明

(1) 本估算未包括“城市建设基础设施配套费”。

(2) 本估算中价差预备费，根据国家发展计划委员会-“计投资〈1999〉1340号文件”规定，暂不计取价差预备费。

(3) 固定资产投资方向调节税,按1991年中华人民共和国国务院令第82号发布的“中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例”，本项目税率为零。 (4) 其它有关未尽事宜详见总论。 15.2 资金筹措

本项目总投资220万元，资金全部由企业自筹。