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附件 6：过程潜在风险分析 产品生产过程潜在风险分析
产品名称 : 項 目 : 主要參加 人員: LED 灯 风险分析 编制： 日 期﹕ 审核者﹕ 2016 年 5 月 24 日 工序名称 潜在的风险模式 1.1 采购价格、谈判 潜在的风险后果 采购价格偏高、存货不足、 成本增加 造成断货、滞库或是采购成 本增加 造成设备、配件不能正常使 用 潜在的风险原因 市场价格波动、程序缺失， 人员主观原因等 已有的控制方法 按采购程序管理 采购前核对订单并按订 单需求采购 采购前核对订单并按订 单需求采购 外购原材料选择具有资 质的供应商，发现问题 时通知供应商改善 来料检验,发现有问题时 通知供应商改善. 建议的措施 按采购程序管理并对供应商进行评估， 筛选出合格供应商名单 責任人 采购 1.2 大宗原料计划失 误 1.3 设备、配件采购 质量风险 因需求数量计划失误， 供应商选择失误、或验收 把关失误， 发出购销合同前仔细核对，采购数量 按需求选择合格设备、配件供应商采 购 外购原材料选择具有资质合格的供应 商并有替代供应商，发现问题时通知 供应商改善 通知供应商改善或要求供应商提供出 厂检验报告. 1.4 原材料到货不及 时或原材料供应中断。 生产停顿或成品缺货 供应商发货不及时或运输 故障。 供应商没有严格按照顾客 要求加工制造 来料检 查 2.1 缺损、颜色、数 量、尺寸不符 影响后续加工或无法加工 2.2 材料相混 影响后续加工或无法加工 供应商发货时未进行最终 检查 来料检验,发现有问题时 通知供应商改善. 通知供应商改善或要求供应商提供出 厂检验报告. 中山市易事达光电科技有限公司 文件编号 1 直接影响产品使用安全 生效日期 版本版次 页 码 2017/5/24 A1 第页/共页
附件 6：过程潜在风险分析 影响后续加工或无法加工 因验收标准偏差或把关失 误， 供应商没有严格按照顾客 要求加工制造 无材料标识及不同材料没 有分区域隔离放置 来料检验,发现有问题时 通知供应商改善 来料检验,发现有问题时 通知供应商改善. 定期检查材料是否按规 定位置摆放 2.3 批量原材料质量 风险 2.4 材料化学特性有 害物质含量、化学品 不符合客户要求 进料检验作业指导书 要求供应商提供有效的检测报告 3.1 材料相混 领料时错拿料 做好材料标识并贴上，不同材料按区 域隔离放置 定期巡查库房是否漏雨和用湿度计测 量湿度，实行先进先出的物料使用原 则，按公司制定的《虫害控制程序》 进行控制 3.2 过期、受潮、虫 鼠侵害 影响后续加工或材料失效 仓库漏雨、受潮或虫害控 制不完善 定期检查库房是否有漏 雨情况和虫害发生 物料储 存管理 3.3 库存过大或过小 造成资金占用或生产中断 计划失误或客户突然增加 订单数 按订单需求采购 同一原材料选择一家以上供应商，同 时在其它条件类似时优先选择运输距 离近、交货快的供应商 4.1 材料损坏、变形 影响后续加工或无法使用 搬运储存方法不合理，设 备参数不合理， 定期检查 CNC 加 工 4.2 用错料 产品报废 领料时错拿料 领料时发货人员监督， 严格按领料品种进行领 料 定期检查库房的材料收发记录及实际 库存数 5.1 色差/图案不符 合要求 产品报废或返工 油墨比使不当或操作不当 进料检验，首巡检 贴片 中山市易事达光电科技有限公司 文件编号 生效日期 版本版次 页 码 2017/5/24 A1 第页/共页
1 附件 6：过程潜在风险分析 对环境或接触者造成危害 5.2 颜料等化学品使 用方法不良，材质不 符合要求 材质不环保，员工没有按 要求佩戴劳保用品 COC 报告，巡检监督 只向可信任的合格供应商采购原料， 每半年向供应商索要一次第三方的材 质检验报告，巡检监督工人按要求使 用劳保用品 6.1 材料损坏、变形 产品无法使用 设备运转不正常，设备参 数不合理， 定期检查 领料时发货人员监督， 严格按领料品种进行领 料 设备定期保养 6.2 用错料 产品报废 领料时错拿料 定期检查库房的材料收发记录及实际 库存数 组装 6.3 胶水等化学品使 用方法不良，材质不 符合要求 对环境或接触者造成危害 材质不环保，员工没有按 要求佩戴劳保用品 COC 报告，巡检监督 只向可信任的合格供应商采购原料， 每半年向供应商索要一次第三方的材 质检验报告，巡检监督工人按要求使 用劳保用品 焊接 8.1 虚焊不符合要求 影响后续加工或无法使用 搬运储存方法不合理，设 备参数不合理， 定期检查 9.1 不合格品错判为 合格品 影响客户使用 检验员错检漏检或量具失 效 定期考核检验员，校检 量具 包装检 验入库 9.2 包装过程中混入 剪刀等利器 害 行 按利器管制规定领用利 器 制定利器管制规定；对利器的领用、 发放进行记录；管理人员巡查是否有 落实 可能对后续操作人员造成伤 利器的使用管理没有严格执