对每一步审批，都提示审批人应负责和特别关注的地方，做到分工明确，责任到人，风险可控。

七、“XX行政事业单位单位内控管理信息系统”实施方案

第一阶段：了解单位信息化情况，对软件、硬件环境提出要求

项目组派软件工程师实地了解单位的信息化建设情况，并对信息系统构建所需要

的软件环境和硬件环境提出需求，或者利用单位现有软件、硬件环境，或者提出新的需求。

第二阶段：根据《内控规范》和单位需求研发内部控制管理信息系统

项目组研发内部控制管理信息系统，并充分征求单位意见。

第三阶段：在单位内网部署内部控制管理信息系统

项目组在单位内网部署内部控制管理信息系统并调试；对不满足需求的软件、硬

件环境对单位重新提出需求。

第四阶段：内部控制业务流程以及单位组织架构的信息化搭建

项目组与单位沟通，安排业务骨干选择并确定需要信息化实现的单位内控流程，

项目组根据单位提出的意见和建议修改信息化流程配置。

第五阶段：内控控制管理信息系统的系统测试和问题修改

单位组织业务骨干组成的测试小组，项目组对测试小组进行相关系统内容培训，

并指导其进行测试，记录测试中遇到的问题并做出随时修改。

第六阶段：内部控制管理信息系统的全员培训

选取信息系统优秀培训讲师，对单位内部所有系统使用人员进行系统使用培训，

解答在培训中学员提出的问题，编写内控管理信息系统使用手册供操作时参考。

第七阶段：内部控制管理信息系统内部试运行阶段

协助解决系统使用人员在试运行阶段遇到的问题，对使用人员提出的系统修改

意见及时反应并作出反馈。

第八阶段：内部控制管理信息系统的正式上线

项目组组织全体人员进行正式上线前的二次培训，对上线使用中遇到的问题随

时解决。

八、四川内控专家组的内控相关建设案例

●xx省地震局、xx省质量技术监督局机关服务中心、x省国土资源厅、xx省地质科学研究院、xx省体育局、xx电子职业技术学院、xx省通讯管理局、中共xx省委党校、xx市xx区财政局、xx省xx商贸学校、xx省司法警官职业学院、xx省畜牧局、xx基金会秘书处

●xx省行政事业单位内部控制手册模板（试行）、xx省行政事业单位内控管理信息系统模板（体验版）、xx省行政事业单位内部控制报告申报系统

●xx省文化厅、xx省博物馆、xx省图书馆、xx画院、xx美术馆、xx文化馆、xx省文化稽查大队、xx省文化研究院、xx省杂技团、xx省吕剧院、xx省京剧院、xx省柳子剧团、xx省歌舞剧院、xx省话剧院、xx省文化艺术学校 ●xx省农业科学院（15家直属院所）、xx省xx市农业科学研究院

● xx县财政局、xx人民防空办公室、xx市妇女儿童医院、xx市公共资源交易中心、xx市机关单位事务管理局

● xx市环境保护局、xx市国土资源局、xx市城市管理局、xx市人民防空办公室、临

xx中心单位、xx市卫生与计划生育委员会、xx市人民政府节约能源办公室、xx市教育局、xx市民政局、xx市人民政府办公室xx市林业局、xx市林业科学研究所、xx市妇女儿童医院、xx市交通警察支队、中共xx市委党校、xx市畜牧局、xx市物价局、xx市育成小学、xx市特殊教育中心、xx市第二中学、xx市第一中学、xx市朴园小学、xx实验中学、xx第三十五中学、xx实验学校、xx第三十九中学、xx杏园小学、xx市福利彩票中心、xx市殡仪馆、xx烈士陵园管理处、xx市儿童福利院、xx市军休中心、xx市社会福利院、xx市救助站、xx市慈善总会办公室、xx市人民政府研究室

●xx市第三人民医院、xx市第五人民医院、xx高新管委财政局、xx市住房公积金管理中心、xx市人民政府侨务办公室、xx市民政局、xx市市北区开发建设局、xx市妇女儿童医院、xx市人民代表大会常务委员会办公厅、xx市xx区安监局 ● .................

其中xx市环境保护局内部控制体系建设成果在xx省财政厅和xx省审计厅联合召开的全省内控体系建设经验交流会上被评为全省六家示范性单位之一，并做了典型经验分享。