导或项目总经理500元。设计成本质量控制中心考核。

3、地区公司总工室负责对勘察大纲进行审核。未对勘察大纲进行审核的，每次给予责任工程师降一级工资处分，扣罚总工室主任1000元、主管工程领导或项目总经理500元。设计成本质量控制中心考核。

4、地区公司总工室负责对勘察报告进行验收。未对勘察报告进行验收的，每次给予责任工程师降一级工资处分，扣罚总工室主任1000元、主管工程领导或项目总经理500元。设计成本质量控制中心考核。

5、对超高层建筑或特殊场地（如严重湿陷性黄土、盐渍岩土、深厚软土、岩溶发育等），总工室负责组织当地岩土工程专家对勘察报告进行评审。收到勘察报告7天内，未组织进行评审的，每次扣罚责任工程师500元，扣罚总工室主任500元、主管工程领导或项目总经理200元。设计成本质量控制中心考核。

第六十一条 园林方案

地区项目的首期园林方案由园林集团确定,报地区公司董事长（或主持工作一把手）审核后再报董事局主席审批执行;首期以外区域园林方案由园林集团园林设计院院长审批后执行。园林施工图由园林集团园林设计院负责完成。

第六十二条 地区公司如要求对园林集团下发的首期园林概念方案进行方案性的较大调整，必须由地区公司董事长报董事局主席批准后实施，调整后的园林方案须再报董事局主席审批。

未经批准擅自调整并实施的，每次给予地区公司董事长降三级以上工资的处罚。园林集团考核。

第六十三条 园林集团提供的招标依据导致园建招标单价不符合园建造价标准并实施的，每次扣罚园林集团总工程师及主管领导500元。招投标中心考核。

第六十四条 集团设计要求及标准由集团设计院、设计成本质量控制中心和园林集团根据本部门负责的工作内容分别制定。

第二节 工程材料验收管理

第六十五条 项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。否则，扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。

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第六十六条 对于涉及结构安全、外观质量、使用功能、节能环保等主要材料、设备、构配件必均须进行实物验收，验收合格后办理《材料使用许可证》方可使用。

1、影响到结构安全及永久使用功能的钢筋、水泥、商品混凝土、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等主要材料必须由工程部负责人对实物验收合格后，在台帐上签字并签发《材料使用许可证》，工程技术部必须全部检查。其他材料、设备、构配件（含绿化工程）必须由专业监理工程师、项目经理对实物验收合格后，在台帐上签字并签发《材料使用许可证》。工程技术部、管理及监察部分别抽查比例不少于20％。

2、未按要求办理《材料使用许可证》就已经使用的，每份扣罚相关负责人500元。工程技术部考核。

3、影响结构安全及使用功能的主要材料及设备，如钢筋、水泥、商品混凝土、预应力锚索、预制桩、电线、电缆、防水材料、保温材料、电梯、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、智能化设备、配电房设备等，办理《材料使用许可证》或工序验收后，仍发现货不对板、以次充好、偷工减料、有意损害公司利益的，给予工程部责任工程师、项目经理开除处分，给予工程部负责人、项目总经理、地区公司主管工程领导降六级工资处分。工程技术部考核。

第六十七条 在不影响工程的前提下，工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；连续3次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板200元；每延迟一天，扣罚工程部、总工室负责人100元。工程技术部考核。对于施工单位提供的材料样板多次达不到要求的，经工程部提出申请，董事长审批同意，后可纳入甲供范围。对于总工室怕承担责任导致材料样板确板严重滞后的，由管理及监察中心进行查处。

第六十八条 原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，必须经工程部、总工室、招标部、预决算部、合同管理部、主管工程领导或项目总经理、地区公司董事长、集团招标中心主管领导按原合同审批权限审批，审批同意后，签订补充协议；未经审批擅自变更或使用的，给予项目经理、工程部经理降一级工资处分；工程技术部考核。经审批同意变更的，由预决算部负责在结算时扣除相应差价，未

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扣除的，给予预决算部经理降三级工资处分；集团预决算审计中心考核。所有审批表须在同意后三天内由合同管理部交预决算部，由预决算部三天内交地区公司预决算审计部备案，未按时交备的，扣罚预决算部经理500元，地区公司预决算审计部考核。由地区公司预决算审计部按季度交变更台帐至集团合同管理中心、招投标中心、管理及监察中心。

第六十九条 验收依据：

1、集团设计院或总工室确认的样板（试生产样板）； 2、合同对材料、设备的要求；

3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。 第七十条 验收程序：

1、经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即传真通知总工室，总工室必须24小时内到场对板，确认无误后总工室在材料上签字。

2、合同或委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或委托书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。

3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。

4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。

未按上述要求办理的，每次扣罚责任部门经理100元。工程技术部考核。 第七十一条 现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重的，视情况严重程度扣罚责任工程师、项目经理、工程部经理500元以上直至开除处分。工程技术部考核。

第七十二条 工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于10％。否则，扣罚工程技术部经理500元。综合计划部考核。

第七十三条 由管理及监察中心联合材料公司及各地区公司每半年

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开展一次集团甲供材质量大检查，检查报告报集团分管领导。否则扣罚管理及监察中心负责人1000元。监察室考核。

第三节 工程质量管理

第七十四条 监理工程师须根据规范要求对钢筋、砼试块、水泥、砌块、砂浆试块、防水材料等进行见证取样送检并建立台账。否则，给予责任工程师降一级工资处分。工程技术部考核。

第七十五条 工程验收环节原始技术资料须在工序完工后三天内整理归档。否则，每项扣罚责任人50元、工程部经理20元。工程技术部考核。管理及监察部每月对原始技术资料、分部分项验收资料及竣工验收资料等及时归档、整理情况进行不少于10%的抽查。

第七十六条 勘察、桩基础、混凝土浇筑施工过程中，监理工程师必须全程旁站，并现场做好旁站记录；项目经理必须每班次检查三次监理工程师在岗情况，工程部负责人必须检查一次。施工过程中，每发现一次无人旁站，给予责任工程师开除处分，给予项目经理、工程部负责人降三级工资处分。工程技术部考核。

第七十七条 管理及监察分部必须在每个项目勘察、桩基础施、混凝土浇筑工阶段，每周进行两次及以上突击检查，否则给予管理及监察分部负责人降三级工资处分。管理及监察中心考核。

第七十八条 地区公司行政人事部和集团信息化中心必须在工地开工前两天安装好视频监控系统，对基础工程进行监控。否则，每延迟一天，扣罚行政人事部负责人、信息化中心负责人500元。管理及监察中心考核。

第七十九条 勘察工程质量控制重点

1、监理工程师必须对孔位及孔口标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。否则，给予责任工程师降三级工资处分。工程技术部考核。

2、勘察钻孔过程中，岩芯采取率必须满足合同要求，否则应判定为不合格钻孔，并在设计及规范要求范围内重新钻孔。否则，给予责任工程师降三级工资处分。工程技术部考核。

3、勘察过程中出现与勘察技术要求严重不符时，总工室须及时向外委设计院、设计成本质量控制中心反映，必要时对勘察方案进行调整。

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否则，给予总工室负责人降三级工资处分。工程技术部考核。

4、勘察终孔时，监理工程师及保安须通过丈量钻杆长度检查钻孔深度，进行岩土芯拍照，并现场在验收台帐上签字，单孔完成当天上报原始记录及照片至工程部负责人并存档。否则，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人降一级工资处分。工程技术部考核。

5、基础施工时，勘察报告内容必须与岩土层的分层情况相吻合，严禁出现虚假报告。否则，给予责任工程师开除处分，给予项目经理、工程部负责人降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。管理及监察中心考核。

第八十条 定位放线质量控制重点

1、监理工程师必须对每一栋建筑物的施工轴线控制网和外廓线的测量结果进行核验，并及时办理验收手续。若测量误差在300-500mm时，扣罚责任人3000元，若测量误差超过500mm，给予责任人降一级工资的处分。工程技术部考核。管理及监察部对建筑物的定位放线进行不少于20%比例的抽查。

2、监理工程师必须对总平面图中镜像楼栋的定位坐标进行100%复核。虽经复核，仍出现楼栋镜像错误的，给予责任人降三级工资处分。

3、监理工程师必须对结构层的标高和轴线及结构构件位臵进行测量验收。监理工程师必须对首层及第一个标准层砌体位臵线进行100%的核验，其他楼层抽查不少于30%。未按上述要求办理的，每次扣罚责任人100元；工程技术部考核。

第八十一条 基础工程质量控制重点

（一）试桩及收桩标准规定

1、桩基础工程第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目经理保管。

2、桩基础工程未进行试桩或未明确收桩（终孔）标准就大面积施工的，给予工程部负责人、工程技术部负责人、总工室负责人降六级工资处分。管理及监察中心考核。

（二）预制桩及水泥材料进退场规定

1、预制桩及水泥进场时，由一名非监桩工程师和一名保安共同验收，并现场在台帐上签字确认。预制桩进场重点检查桩的质量证明书、规格、

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