2016年内部管理体系审核

资料汇编

河北莺阵智能化工程有限公司

2016年12月

任 命 书

（01）2016

为了有效的评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，实施对管理体系的审核，使组织的管理体系得到有效的实施和保持。经研究，决定任命下列人员为本组织的内部审核员，有权对组织的管理体系运行做出判断。

具体名单如下：

狄金鱼 庞玉兰

李保银

河北莺阵智能化工程公司

2016年11月20日

2016年内部审核实施计划

QEO/D-8.2-04 № 01 目的：评价管理体系与GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007、 GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。 范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动 依据：GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、 GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准，管理手册，适用法律法规 审核组：狄金鱼（ 组长） A 李保银B 庞玉兰C 审核时间：2016/12/17-2016/12/19 首次会议：2016/12/17 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加 与管理层交换意见/末次会议：2016/12/19 16:30-17:00 ，参加人员同上 日期 时间 部门及要素 管理层及职业健康安全事务代表： Q:4.1；5.4.2(C:3.1.1；3.1.2；3.1.3；3.3.1；3.3.2；3.4.2)； 4.2.1(C:3.3.3)；4.2.2(C:3.3.3)；5.1(C:3.2.1；3.2.2；4.3.1；5.5.1) 5.2(C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2；)；5.3(C:3.2.1；3.2.2 )；5.4.1(C:3.2.3；3.2.4)；5.5.1(C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4)； 5.5.2 （C:4.1.1）；5.6(C:3.4.3；13.2.4)；6.1(C:3.4.1；5.1.1)； 8.1 (C:11.1.1；12.1.1；13.1.1)；8.5.1(C: 13.1.4；13.3.2) E:4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.5.1；4.5.3；4.6 S:4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.5.1；4.5.2；4.6 办公室： Q:5.5.1(C4.3.3)；5.4.1(C: 3.2.4)；4.2.3(C:3.5.1；3.5.2)； 4.2.4（C:3.5.3；）；5.5.3（C:13.1.1）；6.2.1(C:5.1.2；5.2.1；5.2.2；) 6.2.2（C: 5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3）； 8.2.2(C:12.2.3；12.2.4；12.2.5)； 8.2.3（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4；12.2.5）； E:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.5,4.4.6；4.5.4；4.5.5 S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；4.4.5；4.4.6；4.5.4 工程部： Q：5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（3.2.4）；7.1（C: 10.1.1； 10.2.3；10.2.4；10.2.5）；7.4（C: 9.1；9.2 ）； 6.3（C:6.1；6.2；6.3）；6.4（C:10.5.1-5 ） 7.5.1（C: 10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5; 10.4.3；10.5.3-10.5.5；10.6.1；10.6.2；10.6.3；10.6.4） 7.5.2（C:10.5.2）； 8.2.3（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4; 12.2.5）； 7.6（C:11.1.2；11.5.1）； 8.2.4（C: 11.1.1； 11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1；11.3.2；11.3.3）； 审核员 17 日 08:30 至 12:00 BC 17 日 13:00 至 17:00 AB 18 日 08:30 至 12:00 AC

8.3（C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4 ）； 8.4（C: 10.6.4；12.2.6；13.1.1；13.1.2；13.1.3； 13.2.1；13.2.2；13.2.3）； 8.5.2 （C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3） E:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.5 4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3 S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3； 4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3 财务部： E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6 S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6 经营部：Q：5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C: 3.2.4）； 7.2.1；7.2.2；7.2.3（C:7.1；7.2；7.3）；8.2.1（C:12.2.6） 13:00 E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6 18至 S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6 日 16:30 经营部： Q：5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C:3.2.4）； 7.4.1；7.4.2；7.4.3(C:8.1.1；8.2.1； 8.2.2； 8.2.3； 8.2.4；8.2.5；8.3.1；8.3.2；8.3.3； 8.4.1； 8.4.3； 8.4.4；8.5.1)； E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7 S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7 办公区巡视： 16:30 18E/S：4.3.1，4.4.6 ，4.4.7 至 日 17:00 项目部、设备安全部： Q:5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C: 3.2.4）；6.2.2（C: 5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3）；6.3（C:6.1；6.2；6.3）；6.4（C:10.5.1-5 ）；7.1（C: 10.1.1； 10.2.3；10.2.4；10.2.5）；7.2(C:7.3.2; 7.3.4)；7.4（9.3.1； 9.3.2；9.3.3 ）；7.5.1（C: 10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5; 10.4.3；10.5.3-10.5.5；10.6.1；10.6.2；10.6.3；10.6.4）；7.5.2（C:10.5.2）； 08:30 7.5.3（C:10.5.3；）；7.5.4（C:8.5.1;8.5.2）；7.5.5（10.5.1-8）； 19至 7.6（C:11.1.2；11.5.1）； 日 12:00 8.2.4（C: 11.1.1； 11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1；11.3.2；11.3.3）； 8.3（C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4 ）； 8.5.2 （C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3） E:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.6 4.4.7；4.5.1；4.5.3；4.5.4 S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3； 4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3 ※ Q4.2.4, 5.2, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3,8.5.1在各部门均应审到 BC AC AB BC AB 编制：庞玉兰 批准：狄金鱼 日期：2016.11.20

2016年内审首次会议记录

QEO/D-8.2-08 № 01 主持人：狄金鱼 日期： 2016/12/17 审核目的：评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性 会议内容： 1.说明审核的目的/范围/方法 2.说明可能发生的不合格的情况 3.确定陪同人员 记录人：庞玉兰 参加人员 姓 名 冯勇 狄金鱼 庞玉兰 李保银 孙国强 王鹏飞 孔爽

部门/职务 总经理 管代 办公室经理 工程部经理 安设部经理 项目部经理 经营部经理 备注