2017年新三标加50430内部审核资料 下载本文

2016年内部管理体系审核

资料汇编

河北莺阵智能化工程有限公司

2016年12月

任 命 书

(01)2016

为了有效的评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,实施对管理体系的审核,使组织的管理体系得到有效的实施和保持。经研究,决定任命下列人员为本组织的内部审核员,有权对组织的管理体系运行做出判断。

具体名单如下:

狄金鱼 庞玉兰

李保银

河北莺阵智能化工程公司

2016年11月20日

2016年内部审核实施计划

QEO/D-8.2-04 № 01 目的:评价管理体系与GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007、 GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准的符合程度;评价管理体系整体的持续有效性。 范围:本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动 依据:GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、 GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准,管理手册,适用法律法规 审核组:狄金鱼( 组长) A 李保银B 庞玉兰C 审核时间:2016/12/17-2016/12/19 首次会议:2016/12/17 08:00-08:30 ,管理层、各部门负责人参加 与管理层交换意见/末次会议:2016/12/19 16:30-17:00 ,参加人员同上 日期 时间 部门及要素 管理层及职业健康安全事务代表: Q:4.1;5.4.2(C:3.1.1;3.1.2;3.1.3;3.3.1;3.3.2;3.4.2); 4.2.1(C:3.3.3);4.2.2(C:3.3.3);5.1(C:3.2.1;3.2.2;4.3.1;5.5.1) 5.2(C:3.2.1-2;7.2.1-1/-2;);5.3(C:3.2.1;3.2.2 );5.4.1(C:3.2.3;3.2.4);5.5.1(C4.1.1;4.2.1;4.2.2;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4); 5.5.2 (C:4.1.1);5.6(C:3.4.3;13.2.4);6.1(C:3.4.1;5.1.1); 8.1 (C:11.1.1;12.1.1;13.1.1);8.5.1(C: 13.1.4;13.3.2) E:4.1;4.2;4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.4;4.5.1;4.5.3;4.6 S:4.1;4.2;4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.4;4.5.1;4.5.2;4.6 办公室: Q:5.5.1(C4.3.3);5.4.1(C: 3.2.4);4.2.3(C:3.5.1;3.5.2); 4.2.4(C:3.5.3;);5.5.3(C:13.1.1);6.2.1(C:5.1.2;5.2.1;5.2.2;) 6.2.2(C: 5.2.3;5.3.1;5.3.2;5.3.3); 8.2.2(C:12.2.3;12.2.4;12.2.5); 8.2.3(C:3.4.2;10.1.1;10.1.2;11.2.4;12.1.1;12.2.1;12.2.2;12.2.4;12.2.5); E:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.4.3;4.4.5,4.4.6;4.5.4;4.5.5 S:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2;4.4.3;4.4.5;4.4.6;4.5.4 工程部: Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(3.2.4);7.1(C: 10.1.1; 10.2.3;10.2.4;10.2.5);7.4(C: 9.1;9.2 ); 6.3(C:6.1;6.2;6.3);6.4(C:10.5.1-5 ) 7.5.1(C: 10.1.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5; 10.4.3;10.5.3-10.5.5;10.6.1;10.6.2;10.6.3;10.6.4) 7.5.2(C:10.5.2); 8.2.3(C:3.4.2;10.1.1;10.1.2;11.2.4;12.1.1;12.2.1;12.2.2;12.2.4; 12.2.5); 7.6(C:11.1.2;11.5.1); 8.2.4(C: 11.1.1; 11.2.1;11.2.2;11.2.4;11.3.1;11.3.2;11.3.3); 审核员 17 日 08:30 至 12:00 BC 17 日 13:00 至 17:00 AB 18 日 08:30 至 12:00 AC

8.3(C:11.4.1;11.4.2;11.4.3;11.4.4 ); 8.4(C: 10.6.4;12.2.6;13.1.1;13.1.2;13.1.3; 13.2.1;13.2.2;13.2.3); 8.5.2 (C:13.3.1;13.3.2;13.3.3);8.5.3(C:13.3.1;13.3.2;13.3.3) E:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.4.3;4.4.5 4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3 S:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2;4.4.3; 4.4.5;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3 财务部: E:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6 S:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6 经营部:Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(C: 3.2.4); 7.2.1;7.2.2;7.2.3(C:7.1;7.2;7.3);8.2.1(C:12.2.6) 13:00 E:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6 18至 S:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6 日 16:30 经营部: Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(C:3.2.4); 7.4.1;7.4.2;7.4.3(C:8.1.1;8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4;8.2.5;8.3.1;8.3.2;8.3.3; 8.4.1; 8.4.3; 8.4.4;8.5.1); E:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7 S:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7 办公区巡视: 16:30 18E/S:4.3.1,4.4.6 ,4.4.7 至 日 17:00 项目部、设备安全部: Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(C: 3.2.4);6.2.2(C: 5.2.3;5.3.1;5.3.2;5.3.3);6.3(C:6.1;6.2;6.3);6.4(C:10.5.1-5 );7.1(C: 10.1.1; 10.2.3;10.2.4;10.2.5);7.2(C:7.3.2; 7.3.4);7.4(9.3.1; 9.3.2;9.3.3 );7.5.1(C: 10.1.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5; 10.4.3;10.5.3-10.5.5;10.6.1;10.6.2;10.6.3;10.6.4);7.5.2(C:10.5.2); 08:30 7.5.3(C:10.5.3;);7.5.4(C:8.5.1;8.5.2);7.5.5(10.5.1-8); 19至 7.6(C:11.1.2;11.5.1); 日 12:00 8.2.4(C: 11.1.1; 11.2.1;11.2.2;11.2.4;11.3.1;11.3.2;11.3.3); 8.3(C:11.4.1;11.4.2;11.4.3;11.4.4 ); 8.5.2 (C:13.3.1;13.3.2;13.3.3);8.5.3(C:13.3.1;13.3.2;13.3.3) E:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.4.3;4.4.6 4.4.7;4.5.1;4.5.3;4.5.4 S:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2;4.4.3; 4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3 ※ Q4.2.4, 5.2, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3,8.5.1在各部门均应审到 BC AC AB BC AB 编制:庞玉兰 批准:狄金鱼 日期:2016.11.20

2016年内审首次会议记录

QEO/D-8.2-08 № 01 主持人:狄金鱼 日期: 2016/12/17 审核目的:评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性 会议内容: 1.说明审核的目的/范围/方法 2.说明可能发生的不合格的情况 3.确定陪同人员 记录人:庞玉兰 参加人员 姓 名 冯勇 狄金鱼 庞玉兰 李保银 孙国强 王鹏飞 孔爽

部门/职务 总经理 管代 办公室经理 工程部经理 安设部经理 项目部经理 经营部经理 备注