审核部门 涉及条款 4.5.3 E 4.5.2O 工程部 审核内容 日 期 2016/12/18 审核记录 结论 是否制定了相应的程序？ 日常检查中的发现的不符合如何进行纠正和验证？ 查不符合与预防实施计划，效果如何？是否需要文件更改？ Q:8.5.1 如何实现持续改进？ C: 13.1.4；13.3.2 如何实现质量信息和E:4.3.3 质量管理改进？ S:4.3.4

制定了《不符合、纠正和预防控制符合 程序》。日常检查中的发现的不符合由工程部负责评审、处置，并提出纠正或预防措施，由责任部门实施，工程部验证。提供〈不合格品（不符合）评审处置表〉、〈纠正/预防措施计划表〉，内容符合要求。 通过使用管理方针、目标、指标、符合 审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进管理管理体系的持续改进，以保持其有效和适宜性。

内部审核检查表

QEO/D-8.2-05 № 审核部门 涉及条款 E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6 S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6 财务部 审核内容 制定实施环境/安全目标、指标和管理方案时是否提供了财政上的支持？对环境/安全体系的运行、监测测量提供了什么支持？ 日 期 审核记录 2016/12/18 结论 财务部对于用于环境保护和职业符合 健康安全方面的投入采取预算与即时开支的手段予以支持，对运行和监测所需的费用，及时支付，不影响体系的正常运行。

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QEO/D-8.2-05 № 审核部门 涉及条款 经营部 审核内容 日 期 审核记录 本部门负责： Q：5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C: 3.2.4）； 7.2.1；7.2.2；7.2.3（C:7.1；7.2；7.3）；8.2.1（C:12.2.6） E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6 S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6 通过对顾客要求的识别，了解顾客需求和期望（包括明示的和隐含的，当前和未来的要求）以及了解所需的法律法规要求，将这些要求转化为本企业产品的管理要求，作为本企业生产活动的准则。 并通过不断完善管理管理体系、更新过程模式和提高产品的管理特性和服务来满足顾客需求和期望。 通过满意度调查了解顾客的意见，发现改进的机会，来不断满足顾客的需求和期望。 对目标进行了分解，并提供了目标完成统计，完成情况良好。提供环境/安全目标、指标和管理方案，对环境/安全目标、指标作出了规定，完成情况良好。 内部沟通和信息交流的形式有会议、谈话、写信、板报等形式。日常情况下，由办公室负责，通过板报、、组织谈话等形式，将有关信息进行传达和沟通；员工还可通过写信的形式，向公司领导反映情况，办公室负责收集员工的信函、并根据信函的内容将其发放给相应部门处理。 提供了《环境因素/危险源调查表》、《环境因素/危险源登记及评价清单》和《重要环境因素/危险源清单》，内容符合要求。 符合 符合 符合 2016/12/18 结论 符合 Q:5.5.1 本部门职责是什么？ C4.1.1；4.2.1；4.2.2； 4.3.1;4.3.2；4.3.3；4.3.4 E/S 4.4.1 Q:5.2 C:3.2.1-27.2.1-1/-2; E/S:4.3.1 E/S:4.3.2 Q:5.4.1 C:3.2.3；3.2.4 E： 4.3.3 S： 4.3.3 Q:5.5.3 C:13.1.1 E/S： 4.4.3 E/S： 4.3.1 ； 如何体现以顾客和相关方位关注焦点？ 本部门分解目标、指标是什么？完成情况如何？ 如何进行内部沟通和信息交流？效果如何？ 环境因素、危险源是如何识别的？有哪些环境因素、危险源和重大环境因、危险源素？查各种表格和记录？ 符合

审核部门 涉及条款 Q:7.2 C:7.1；7.2；7.3 E/S:4.4.6,4.4.7 Q:8.2.1 C:12.2.6 E/S:4.4.6,4.4.7 经营部 审核内容 如何与顾客沟通？ 日 期 审核记录 2016/12/18 结论 符合 符合 以通过电话、传真等形式，负责就产品有关的信息以及问询、合同和订单的处理（包括对合同的修改）与顾客沟通。同时收集顾客反馈(包括顾客投诉)的信息。提供了《顾客信息反馈记录》，内容符合要求。未发现有顾客投诉情况。 对各种方式的信息反馈（如电话、电报、信函或来人），均进行了有效处理，并由经营部负责人及时向其他部门进行传达和沟通。进行了书面的顾客满意度调查，并行成了顾客和相关方满意度调查报告，顾客和相关方反馈结果良好，满意度100%。提供了〈顾客满意度调查表〉和〈顾客满意度调查报告〉。 Q:8.5.1 C: 13.1.4；13.3.2 E:4.3.3 S:4.3.4 查顾客满意: 顾客信息如何收集(方式及内容)? 顾客信息如何传递? 顾客满意度如何测量和利用? 工程建设有关方的满意情况的信息如何收集？ 如何实现持续改进？ 如何实现质量信息和质量管理改进？ 通过使用管理方针、目标、指标、符合 审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进管理管理体系的持续改进，以保持其有效和适宜性。

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QEO/D-8.2-05 № 审核部门 涉及条款 经营部 审核内容 日 期 审核记录 本部门负责： Q：5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C:3.2.4）； 6.3（C:6.1；6.2；6.3） 7.4.1；7.4.2；7.4.3(C:8.1.1；8.2.1； 8.2.2； 8.2.3； 8.2.4；8.2.5；8.3.1；8.3.2；8.3.3； 8.4.1； 8.4.3； 8.4.4；8.5.1)；7.6（C:11.1.2；11.5.1）； E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7 S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7 Q:5.2 C:3.2.1-27.2.1-1/-2; E/S:4.3.1 E/S:4.3.2 Q:5.4.1 C:3.2.3；3.2.4 E： 4.3.3 S： 4.3.3 Q:5.5.3 C:13.1.1 4.4.3 E/S ； 如何体现以顾客和相关方位关注焦点？ 本部门分解目标、指标是什么？完成情况如何？ 如何进行内部沟通和信息交流？效果如何？ 通过对顾客要求的识别，了解顾客需求和期望（包括明示的和隐含的，当前和未来的要求）以及了解所需的法律法规要求，将这些要求转化为本企业产品的管理要求，作为本企业生产活动的准则。 并通过不断完善管理管理体系、更新过程模式和提高产品的管理特性和服务来满足顾客需求和期望。 通过满意度调查了解顾客的意见，发现改进的机会，来不断满足顾客的需求和期望。 对目标进行了分解，并提供了目标完成统计，完成情况良好。提供环境/安全目标、指标和管理方案，对环境/安全目标、指标作出了规定，完成情况良好。 内部沟通和信息交流的形式有会议、谈话、写信、板报等形式。日常情况下，由办公室负责，通过板报、、组织谈话等形式，将有关信息进行传达和沟通；员工还可通过写信的形式，向公司领导反映情况，办公室负责收集员工的信函、并根据信函的内容将其发放给相应部门处理。 符合 符合 符合 2016/12/18 结论 符合 Q:5.5.1 本部门职责是什么？ C4.1.1；4.2.1； 4.2.2；4.3.1;4.3.2；4.3.3；4.3.4 E/S 4.4.1