2017年新三标加50430内部审核资料 下载本文

审核部门 涉及条款 4.5.3 E 4.5.2O 项目部 审核内容 日 期 审核记录 2016/12/19 结论 Q:8.5.1 C: 13.1.4;13.3.2 E:4.3.3 S:4.3.4

是否制定了相应制定了《不符合、纠正和预防控制程符合 的程序? 序》。日常检查中的发现的不符合由工程部日常检查中的发负责评审、处置,并提出纠正或预防措施,现的不符合如何进行由责任部门实施,工程部验证。提供〈不纠正和验证? 合格品(不符合)评审处置表〉 、〈纠正/预查不符合与预防实施防措施计划表〉,内容符合要求。 计划,效果如何?是否需要文件更改? 如何实现持续改通过使用管理方针、目标、指标、审符合 进? 核结果、数据分析、纠正和预防措施以及如何实现质量信管理评审,促进管理管理体系的持续改进,息和质量管理改进? 以保持其有效和适宜性。

2016年内审末次会议记录

QEO/D-8.2-08 № 01 主持人:狄金鱼 日期: 2016/12/19 审核目的:评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性 会议内容: 1.说明审核的目的/范围/方法 2.说明审核的情况和发生的不合格的情况介绍 3.宣读审核报告 4对不合格出现的原因提供了参考意见 5征求意见和答疑 6提出改进意见 记录人:庞玉兰 参加人员 姓 名 冯勇 狄金鱼 庞玉兰 李保银 孙国强 王鹏飞 孔爽

部门/职务 总经理 管代 办公室经理 工程部经理 安设部经理 项目部经理 经营部经理 备注

2016年内部管理体系审核报告

QEO/D-8.2-07 № 01

审核目的:评价本组织质量/环境/安全管理体系与标准的符合性,向管理者提供改进的信息 审核范围:质量/环境/安全管理体系覆盖部门/场所的生产/服务/活动 审核日期: 2016/12/17- 2016/12/19 审核依据: ISO9001、GB/T50430、ISO14001及OHSAS18001,管理手册和程序文件,相关法律法规和标准要求 审核评价 和结论 1.方针是否适合组织和体现了了改进的承诺 □符合 ■基本符合 □不合格 2.实现目标和指标的能力 □符合 ■基本符合 □不合格 3.重要环境/危险因素识别 ■识别充分 □基本识别,需改进 □识别不充分,需进一步改进 4.环境/危险因素所需的法律法规和其他要求 ■□已获取 满足要求 □基本满足要求 还需获取 □需大量获取 5.管理方案 ■合理 易执行 □基本符合,仍需改进 □不合理,需大量改进 6.资源配置 □满足需求 ■基本满足需求 □需改进 7.机构设置和职责 ■合理 □需改进 8.应急准备和响应 □合理,易执行 ■基本符合 □不合理 9.是否违法/违章,并受主管部门的处罚: ■无 □有 (简述: ) 10.事故、事件是否发生过 ■无 □有 (简述: ) 11.环境/安全绩效 □有明显提高 ■有改善 □没有改善(简述原因: ) 12. 工程质量:□良好并得到提高 ■良好 比较稳定 □不稳定,需要改进 13.顾客满意和相关方的反映 □满意 ■比较满意 □一般 □差 14.持续改进机制 □完善 ■初步形成 □没有建立 15.备注: 审核结论: 本组织的□质量/□环境/□安全体系 □符合计划安排和标准的要求,并得到了正确实施和保持 ■基本符合计划安排和标准的要求,并得到了较有效实施和保持, 仍需进一步改进 □ 不合格,需重新整改并按有关要求实施和保持 审核组长:狄金鱼 日期:2016.12.19 批准意见:狄金鱼 日期:2016.12.19

不符合报告纠正措施记录表

QEO/D-8.2-09 № 01

责任部门 不合格事实描述 项目部 日期 2016/12/19 在项目部审核施工现场时发现原材料摆放混乱,未进行标识;且消防器材配置不合理,摆放混乱,消防疏散标志不明显。 不符合GB/T19001-2008 标准7.5.3条款,也不符合GB/T24001-2004 及GB/T28001-2011标准4.4.6、4.4.7条款的规定。 不合格类型: 一般不合格 审核员:李保银 原因分析及建议的纠正措施 1)原因分析:相关人员对标准和管理手册理解不深,管理意识不强 2)纠 正:摆放整齐,进行标识;整理、配置消防器材、重新设置疏 散标志 3)纠正措施:对相关人员进行培训(具体内容见培训记录) 负责人:王鹏飞 纠正措施验证 经验证,不合格事实得到纠正;对相关人员进行了培训,培训效果良好,纠正措施有效。 审核员: 李保银 日期:2016.12.20

培训及效果确认记录

QEO/D-6.2-03 № 培训日期 培训方式 培训内容: 1) GB/T19001-2008标准7.5.3条款“标识和可追溯性”的规定。 2) GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准4.4.6,4.4.7条款“应急准备和响应”的规定。 3) 过程控制程序的相关规定。 4) 增强管理意识和工作责任心的重要性。 2016/12/20 开会/讲课 主讲人 培训地点 狄金鱼 会议室 参加培训人员:各部门负责人及贯标骨干人员 培训效果评定: ■有效 □一般,部分人员需继续加强 □差:需重新组织 评定人: 狄金鱼