审核部门 涉及条款 4.5.3 E 4.5.2O 项目部 审核内容 日 期 审核记录 2016/12/19 结论 Q:8.5.1 C: 13.1.4；13.3.2 E:4.3.3 S:4.3.4
是否制定了相应制定了《不符合、纠正和预防控制程符合 的程序？ 序》。日常检查中的发现的不符合由工程部日常检查中的发负责评审、处置，并提出纠正或预防措施，现的不符合如何进行由责任部门实施，工程部验证。提供〈不纠正和验证？ 合格品（不符合）评审处置表〉 、〈纠正/预查不符合与预防实施防措施计划表〉，内容符合要求。 计划，效果如何？是否需要文件更改？ 如何实现持续改通过使用管理方针、目标、指标、审符合 进？ 核结果、数据分析、纠正和预防措施以及如何实现质量信管理评审，促进管理管理体系的持续改进，息和质量管理改进？ 以保持其有效和适宜性。
2016年内审末次会议记录
QEO/D-8.2-08 № 01 主持人：狄金鱼 日期： 2016/12/19 审核目的：评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性 会议内容： 1.说明审核的目的/范围/方法 2.说明审核的情况和发生的不合格的情况介绍 3.宣读审核报告 4对不合格出现的原因提供了参考意见 5征求意见和答疑 6提出改进意见 记录人：庞玉兰 参加人员 姓 名 冯勇 狄金鱼 庞玉兰 李保银 孙国强 王鹏飞 孔爽
部门/职务 总经理 管代 办公室经理 工程部经理 安设部经理 项目部经理 经营部经理 备注
2016年内部管理体系审核报告
QEO/D-8.2-07 № 01
审核目的：评价本组织质量/环境/安全管理体系与标准的符合性，向管理者提供改进的信息 审核范围：质量/环境/安全管理体系覆盖部门/场所的生产/服务/活动 审核日期： 2016/12/17- 2016/12/19 审核依据： ISO9001、GB/T50430、ISO14001及OHSAS18001,管理手册和程序文件，相关法律法规和标准要求 审核评价 和结论 1.方针是否适合组织和体现了了改进的承诺 □符合 ■基本符合 □不合格 2．实现目标和指标的能力 □符合 ■基本符合 □不合格 3．重要环境/危险因素识别 ■识别充分 □基本识别，需改进 □识别不充分，需进一步改进 4．环境/危险因素所需的法律法规和其他要求 ■□已获取 满足要求 □基本满足要求 还需获取 □需大量获取 5．管理方案 ■合理 易执行 □基本符合，仍需改进 □不合理，需大量改进 6．资源配置 □满足需求 ■基本满足需求 □需改进 7．机构设置和职责 ■合理 □需改进 8．应急准备和响应 □合理，易执行 ■基本符合 □不合理 9．是否违法/违章，并受主管部门的处罚： ■无 □有 （简述： ） 10．事故、事件是否发生过 ■无 □有 （简述： ） 11．环境/安全绩效 □有明显提高 ■有改善 □没有改善（简述原因： ） 12. 工程质量：□良好并得到提高 ■良好 比较稳定 □不稳定，需要改进 13．顾客满意和相关方的反映 □满意 ■比较满意 □一般 □差 14.持续改进机制 □完善 ■初步形成 □没有建立 15.备注： 审核结论： 本组织的□质量/□环境/□安全体系 □符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持 ■基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进 □ 不合格，需重新整改并按有关要求实施和保持 审核组长：狄金鱼 日期：2016.12.19 批准意见：狄金鱼 日期：2016.12.19
不符合报告纠正措施记录表
QEO/D-8.2-09 № 01
责任部门 不合格事实描述 项目部 日期 2016/12/19 在项目部审核施工现场时发现原材料摆放混乱，未进行标识；且消防器材配置不合理，摆放混乱，消防疏散标志不明显。 不符合GB/T19001-2008 标准7.5.3条款，也不符合GB/T24001-2004 及GB/T28001-2011标准4.4.6、4.4.7条款的规定。 不合格类型： 一般不合格 审核员：李保银 原因分析及建议的纠正措施 1）原因分析：相关人员对标准和管理手册理解不深，管理意识不强 2）纠 正：摆放整齐，进行标识；整理、配置消防器材、重新设置疏 散标志 3）纠正措施：对相关人员进行培训（具体内容见培训记录） 负责人：王鹏飞 纠正措施验证 经验证，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。 审核员： 李保银 日期：2016.12.20
培训及效果确认记录
QEO/D-6.2-03 № 培训日期 培训方式 培训内容： 1） GB/T19001-2008标准7.5.3条款“标识和可追溯性”的规定。 2） GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准4.4.6，4.4.7条款“应急准备和响应”的规定。 3） 过程控制程序的相关规定。 4） 增强管理意识和工作责任心的重要性。 2016/12/20 开会/讲课 主讲人 培训地点 狄金鱼 会议室 参加培训人员：各部门负责人及贯标骨干人员 培训效果评定： ■有效 □一般，部分人员需继续加强 □差：需重新组织 评定人： 狄金鱼