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〔系统管理作业流程及岗位责任管理制

度〕

系统管理作业流程及岗位责任管理制度

第一章总则

第一条为规范公司企业资规划（以下简称K/3ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条K/3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条K/3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，

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每个

模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：

模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员

系统设置管理工程部工程部经理资料组文员资料组组长

销售管理生管部生管部主管销售数据处理员生管部主管

采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管

仓存管理物流部物流部主管仓库数据管理员物流部主管

车间管理生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理

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计划管理生管部生管部主管计划管理员生管部主管

任务管理员

财务管理财务部财务部主管总账管理员财务部主管

成本管理员

存货核算员

应收管理员

应付管理员

固定资产管理员

系统维护IT部IT部经理/系统工程师

第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实

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