安全生产标准化台账填写说明
为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本《安全生产标准化台账填写说明》，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：
1、贵公司应将我们提供给贵公司的《安全生产标准化台账企业填写样表》中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：《安全会议记录》。
2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。 3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。
4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。 5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。 6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）。 7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。
8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。
9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整《制度汇编》中的台账，确保我们装订成书的《制度汇编》中的台账和企业运行的一致。
10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。
安全生产标准化小组
目 录
第一部分 目标职责 ........................................................................................................................ 4
安全生产和职业卫生目标（管理层） ..................................................................................... 5 安全生产和职业卫生管理目标（员工） ................................................................................. 8 安全生产和职业卫生目标考核台账 ....................................................................................... 11 安全会议记录 ........................................................................................................................... 12 安全管理人员统计台账 ........................................................................................................... 14 安全生产和职业卫生责任制与权限培训记录 ....................................................................... 15 安全生产和职业卫生责任制评审表 ....................................................................................... 16 安全生产和职业卫生责任制落实情况考核台帐 ................................................................... 17 2017年度安全经费投入计划 .................................................................................................. 18 安全经费投入审批表 ............................................................................................................... 19 安全经费投入台帐 ................................................................................................................... 21 工伤事故台账 ........................................................................................................................... 22 工伤事故伤害报告表 ............................................................................................................... 23 第二部分 制度化管理 .................................................................................................................. 24
企业适用的安全生产法律法规、标准记录清单 ................................................................... 25 安全生产法律法规、标准培训记录 ....................................................................................... 28 安全操作规程培训记录 ........................................................................................................... 29 安全规章制度培训记录 ........................................................................................................... 30 企业适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范评审表 ........................................... 31 安全规章制度及安全操作规程评审表 ................................................................................... 32 安全生产文件发放记录 ........................................................................................................... 33 第三部分 教育培训 ...................................................................................................................... 34
三级（公司、部门、班组）安全教育卡 ............................................................................... 35 安全培训记录 ........................................................................................................................... 36 2017年度安全生产培训台账 .................................................................................................. 37 第四部分 现场管理 ...................................................................................................................... 38
设备检修工作票 ....................................................................................................................... 39 生产区域工作联系单 ............................................................................................................... 40 事故紧急抢修单 ....................................................................................................................... 41 设施报废申请单 ....................................................................................................................... 42 设备设施运行记录 ................................................................................................................... 43 特种设备及安全附件统计台帐 ............................................................................................... 44 特种设备使用单位定期自行检查记录 ................................................................................... 45 特种作业人员持证台账 ........................................................................................................... 47 交叉作业互保联保协议 ........................................................................................................... 48 交叉作业告知单 ....................................................................................................................... 49 进入受限空间作业许可证 ....................................................................................................... 50 动火安全作业证 ....................................................................................................................... 51 大型起重作业前安全检查表 ................................................................................................... 52 吊装作业许可证 ....................................................................................................................... 53 高处作业许可证 ....................................................................................................................... 54 临时用电作业许可证 ............................................................................................................... 55
有毒有害危险作业许可证 ....................................................................................................... 56 倒闸操作票 ............................................................................................................................... 57 “三违”人员记录 ................................................................................................................... 58 班组安全活动记录 ................................................................................................................... 59 相关方信息调查表 ................................................................................................................... 60 承包商资格预审记录表 ........................................................................................................... 61 承包商表现评价表 ................................................................................................................... 62 合格承包商名录表 ................................................................................................................... 63 供应商资格预审记录表 ........................................................................................................... 64 供应商表现评价表 ................................................................................................................... 65 合格供应商名录表 ................................................................................................................... 66 采购风险分析记录表 ............................................................................................................... 67 劳动防护用品发放标准 ........................................................................................................... 68 劳动防护用品采购台账 ........................................................................................................... 69 劳动防护用品发放/领用清单 ................................................................................................. 70 第五部分 安全风险管控及隐患排查治理 .................................................................................. 71
工作危害分析（JHA）记录表 ................................................................................................. 72 危险辨识、风险评价与风险控制措施表 ............................................................................... 74 变更申请表 ............................................................................................................................... 75 变更验收表 ............................................................................................................................... 76 危险源统计台账 ....................................................................................................................... 77 重大危险源统计台账 ............................................................................................................... 78 班组日检查表 ........................................................................................................................... 79 车间（部门）周排查表 ........................................................................................................... 80 公司（综合）月督查表 ........................................................................................................... 82 节假日安全检查记录表 ........................................................................................................... 84 季节性安全检查记录表 (夏季四防) ..................................................................................... 85 季节性安全检查记录表 (冬季四防) ..................................................................................... 86 安全隐患报告登记表 ............................................................................................................... 87 安全隐患限期整改通知书 ....................................................................................................... 88 安全隐患整改台帐 ................................................................................................................... 89 第六部分 应急管理 ...................................................................................................................... 90
突发事件应急物资储备台账 ................................................................................................... 91 应急救援物质的检查、维护、保养记录 ............................................................................... 92 应急预案演练记录 ................................................................................................................... 93 消防器材登记台账 ................................................................................................................... 94 消防器材检查表 ....................................................................................................................... 95 第七部分 事故查处 ...................................................................................................................... 96
事故分析报告 ........................................................................................................................... 97 第八部分 持续改进 ...................................................................................................................... 98
自评报告 ........................................................................................ I 冶金等工贸企业安全标准化基本通则打分表 ....................................................................... VI 安全生产标准化自评扣分原因说明汇总表 ........................................................................... IX