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管理评审报告

编号：JL-5.6-03 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人 评审情况总结（可另加纸述）： 本公司各级管理人员于2012年9月18日召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、有效性进行评价，包括质量方针和质量目标的适宜性。 各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结，用客观实际或数字说明各种变化。 1. 内部审核的结论：本公司于2012年9月10日进行了1次内部质量审核，认为质量管理体系符合标准要求，运行有效。 2. 客户投诉和退货情况：自质量管理体系运行以来，未发生客户投诉及退货事件. 3. 组织架构的运作完全正常，职责分配合理，满足目前的需要。 4. 资源配置基本合理，满足基本生产需求。 5. 任职培训的开展是成功有效的。培训计划的执行力度需加强。 6. 供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。 7. 在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。 8. 目前的质量管理体系文件已经能够满足需要，在今后的体系运行过程中，根据实际需要再考虑增加或修订相应的文件。 9. 质量方针和质量目标能够满足ISO9001：2008的要求且持续适用，无需更改。 评审结论： 本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本 次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。 本次管理评审的决定和措施： 综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解、提高认识。 编制： 审批： 2012.9.18

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管代管理评审汇报材料

JL-5.6-2 本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００8《质量管理体系要求》标准，体系运行已达三个月，现就建立新的质量管理体系以来，企业运作的适应性、符合性和有效性综述如下： 一、

各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。首先在公司综合管理部的统一安排下，

进行了相关知识的培训，使各级管理人员都能明确自己的职能、职责和相关程序。其次，公司管理者代表定期召开会议，检查各部门的运作情况，发现问题及时调整，使体系运作总体处于受控状态。 二、

质量方针、目标实施状况。公司质量方针、目标经颁布以来，基本上得到较好的贯

彻、落实，员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高，从实施效果来看，质量方针、目标能够适应公司的发展要求。符合公司管理的实际。 三、

内审结果。按照公司年度审核计划的安排，2012年9月10日进行了公司按ＧＢ／Ｔ

９００１－２００8标准建立质量管理体系以来的首次审核，审核共发现了1个一般不合格，这些不合格是体系运行初期经常会出现的问题，尚属正常现象，而且这些不合格均在规定的时间内得以纠正并验证。 四、

重大质量及安全问题。质量管理体系自运行以来，尚无重大质量及安全问题发生，

各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头，客观控制了问题产生，这也是体系运行较好的一方面。 五、

纠正／预防措施情况。审核中发现了不合格均采取了纠正／预防措施，并按规定的

时间内得以整改，审核员进行了验证，所有不合格均进行了有效的封闭。日常工作中未发生严重不合格。

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六、 市场反馈信息及客户投诉。公司定期对顾客满意度进行了调查统计，及时收来顾客、

市场的反馈信息，总体上来说，还未有顾客严重不满意的情况，对一般性的问题，相关部门均及时沟通并进行解决。销售部进行了顾客满意度评价，并将结论及时通报总经理及相关部门，有些问题正处在解决之中。 七、

组织结构及资源状况。公司的组织结构基本能满足要求，职能职责的分配基本做到：

事事有人管，人人有事管的情况。而且履行职责的情况也较好。在资源提供方面，各部门的人力资源基本能满足要求。在设备、环境等其它资源方面，基本能满足相关要求。 八、

综上所述，公司建立的质量管理体系是符合ＧＢ／Ｔ９００１－２００8标准的要

求，所建立的体系是适应公司目前的实际，因此效果基本达到要求。

九、 存在的问题和建议：由于体系运行时间仅3个多月，很多员工还对标准和体系文件理解不深，建议综合管理部组织有关人员再次进行体系文件的培训，提高认识，使其能严格按文件规定执行。

管代 2012年9月16日

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生产部管理评审汇报材料

JL-5.6-2 我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配生产，保证按时保质保量完成生产订单任务，另外一个职责是生产装备、工装、工具的管理，保证设备、工装、工具能满足正常生产需要。下面我就本部门的工作，向各位领导汇报如下： 1、生产计划情况

自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与销售部密切配合，加强沟通，对每批订单进行合同评审，确保能满足顾客的需要，对销售部的订单，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量完成各项生产订单。 2、生产现场质量控制

从这几月的生产情况来看，我们产品质量基本稳定，从销售部及客户的反馈来看，也证实了我们这几种产品质量是符合要求的。现在存在问题是需要技术部进一步完善工艺参数，加强与技术、质量部门沟通，及时做好产品评审，确认产品符合要求。 3、设备、工装工具的管理

设备、工装、工具的完好成都决定产品质量和产量，因此我们部门及时做好了设备工装工具的维护和保养工作，确保生产的稳定性和连续性。 4、本部门资源及改进建议

指导生产技术文件要详细，有可操作性、能指导员工自检、互检，质量部专检，避免因标准过高，产品参数达不到，质量部判不合格导致停工，影响生产进度。

生产部 2012年9月17日

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质量部管理评审汇报材料

JL-5.6-2 我公司今年6月依据ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系以来，本公司QMS文件包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行，使我们的企业管理逐步正规化。

品控方面：涵盖了整个生产厂的现场质量控制，首先过程检验模式发生改变，由单一的“检”改变为“控”，大体分为零部件进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。涵盖了产品实现过程的全部。在上述三部分工作中，已完成以下几方面： 1．进厂零部件质量控制基本上能做到积极反馈，做好监管。

2．过程控制通过发动员工首检自检及时发现问题及时纠正和品控员进行巡检予以整改，通过质量周报、质量月报予以总结归纳。针对车间首检自检实施情况，品控员过程巡检予以记录，每周打分排名传递生产办形成联合检查通报，并对车间第一责任人形成考核奖惩。 3．成品检验启动成品一次抽检合格率统计，能够及时反映成品状况，及时在每天的生产例会进行通报。

4．加强基础检验训练，逐步培训实施考核。整体检验判断力大大提高。

不合格品控制方面：做到了不合格零部件不进入下道工序，不合格整车不出厂，不合格返工再次检验和控制。

计量器具方面：建立了台账，按要求及时送检，并标明了状态。 建议：由于公司运营不久，建议检验员外出学习培训，提高检验技能。

质量部 2012年9月17日

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