其公式如下：

其中：Mt＝M0（Yt／Y0）

Y0——现有产出水平

Yt——未来时间t时的产出水平

M0——现有条件和产出水平对应的人员数 Mt——未来时间t时的人员需求数

(2) 复杂模型：是由人力资源需求的当前值和以往值以及产出水平的变化而确定的模型，其公式如下：

其中：Mt＝（M0／Y0）Yt＋（M0／Y0－M－1／Y－1）Yt

M－1——前一期的劳动力人数 Y－1——前一期的产出水平

3. 劳动定额法：是根据劳动者在单位时间内应完成的工作量和金瀚控股计划的工作任务总量推测出所需的人员总数，其公式如下：

N＝W÷Q(1＋R)

其中：N——人力资源需求量

W——计划内任务完成量 Q——企业现行定额

R——计划期内生产率变动系数

第三十条 未来人力资源需求预测完成后，人力资源部应根据预测结果填写《未来人力资源需求预测表》（见附录2）

2.4 未来人力资源流失预测

第三十一条 骤进行：

步骤一：根据现有人员的统计数据，对预测期内离职的人员进行统计； 步骤二：根据历史数据，对未来可能发生的离职情况进行预测； 步骤三：将上述两项预测数据进行汇总，得出未来流失人力资源预测。 第三十二条

完成未来人力资源流失预测后，人力资源部应将相关预测人力资源部在进行未来人力资源流失预测时，应按以下步

结果填入《未来人力资源流失预测表》（见附录3）

2.5 整体人力资源需求预测

第三十三条

人力资源部应根据现实人力资源需求、未来人力资源需求

和未来流失人力资源预测，汇总得出金瀚控股整体人力资源需求预测。

第三十四条

人力资源部应将金瀚控股整体人力资源需求预测结果填入

《人力资源需求预测表》（见附录4）

第三章 人力资源供给预测

3.1 基本规定

第三十五条

所谓人力资源供给预测是指金瀚控股为实现其既定目标，

对未来一段时间内金瀚控股内部和外部各类人力资源补充来源情况的预测。

第三十六条 预测。

内部人力资源供给预测是对内部人员拥有量的预测，其任务是根据现有人力资源及其未来变动情况，预测出规划期内各时间点上的人员拥有量。

外部人力资源供给预测的任务是确定在规划期内各时间点上可以从金瀚控股外部获得的各类人员的数量。

第三十七条

人力资源部在进行人力资源供给预测时，应把工作重点放供给预测包括内部人力资源供给预测和外部人力资源供给

在内部人员拥有量的预测上。

外部供给量的预测应侧重于关键人员，主要是高级管理人员和高级技术人员的供给预测。

第三十八条

人力资源供给预测是动态的，人力资源部应根据金瀚控股

内外部环境的变化不断做出调整。

3.2 内部人力资源供给预测

第三十九条 进行：

步骤一：对企业现有人力资源进行盘点，了解企业员工现状；

步骤二：分析金瀚控股的职务调整政策和历史员工调整数据，统计出员工调整的比例，包括各职系中各职等的晋升比例、离职比例等；

步骤三：向各部门了解可能出现的人事调整情况。

步骤四：根据以上情况，采用不同预测方法，得出内部人力资源供给预测结果。

人力资源部在进行内部人力资源供给预测时应按以下步骤

第四十条 人力资源部应首先采用现状核查法，全面了解现实内部人力资源供给情况。

现状核查法是对金瀚控股现有人力资源的质量、数量、结构和在各职位上的分布状态进行的核查，以便掌握现有人力资源情况。

人力资源部应对金瀚控股各职系中各职等的人数有清楚地了解，将相关数据进行整理存档，并在每月根据人员变动情况进行及时调整。

第四十一条

人力资源部应为每位员工建立《员工技能清单》（见附录5），

以便能动态掌握金瀚控股每一岗位的人员供给情况。

第四十二条

人力资源部应采取人员接替模型方法，对金瀚控股内部人

员供给情况进行动态管理。

第四十三条

人员接替模型是根据金瀚控股各职系中各职等的人员流入

和流出情况对各岗位的人员供给情况进行动态管理的一种方法。

人力资源部应负责金瀚控股《人员接替图》（见附录6）的填制和调整。

3.3 外部人力资源供给预测

第四十四条

在进行外部人力资源供给预测时，人力资源部应首先对影

响外部人力资源供给的地域性因素进行分析，主要内容包括：

1. 金瀚控股所在地和行业的人力资源整体现状； 2. 金瀚控股所在地和行业有效的人力资源供给现状； 3. 金瀚控股所在地对人才的吸引程度；

4. 金瀚控股薪酬对所在地和行业人才的吸引程度；

5. 金瀚控股能够提供的各种福利对所在地和行业人才的吸引程度； 6. 金瀚控股本身对人才的吸引程度。 第四十五条

在进行外部人力资源供给预测时，人力资源部应同时对影

响外部人力资源供给的地区性因素进行分析，主要内容包括：

1. 相关专业的大学生毕业人数及分配情况； 2. 国家在就业方面的政策和法规； 3. 该行业地区范围内的人才供需情况； 4. 地区范围内从业人员的薪酬水平和差异。 第四十六条

人力资源部应根据以上分析得出金瀚控股外部人力资源供

给预测结果。

第四章 人力资源净需求的确定

第四十七条

人力资源部应通过金瀚控股人力资源需求的预测数和在同

期内金瀚控股内部可供给的人力资源预测数的对比分析，测算出各类人员的净需求数。

第四十八条

人力资源部应通过《人力资源净需求评估表》（见附录8）

从整体上把握金瀚控股在预测期内每年的人力资源净需求情况。

第四十九条

人力资源部要对预测期内每年的人力资源净需求进行结构

分析，明确人力资源净需求的岗位、人数和相应标准。预测结果填入各类别的《人力资源净需求表》（见附录9）。

第五章 人力资源规划方案的制定

第五十条 金瀚控股人力资源规划方案包括人力资源总体规划方案和各项业务计划。

人力资源总体规划方案是有关计划期内人力资源开发利用的总目标、总政策、实施步骤及总的预算安排。

各项业务计划是指人力资源各功能模块的计划方案，主要包括： 1. 人员配备计划：是关于金瀚控股中长期内不同职务、部门或工作类型的人员的分布状况的计划方案；

2. 人员补充计划：是关于金瀚控股需要补充人员的岗位、数量、对人员的要求、补充渠道、补充方法和相关预算的计划方案；

3. 培训开发计划：是指有关培训对象、目的、内容、时间、地点、培训师资、预算等内容的计划方案；

4. 绩效与薪酬福利计划：是指有关个人及部门的绩效标准、衡量方法；薪酬结构、工资总额、工资关系、福利项目以及绩效与薪酬的对应关系等内容的计划方案；