xxx有限公司 供应商管理程序 版 本/版 次 A/0 管控状态 受 控 文件编号 发行日期 页 次 FQ-000 2018-01-03 第 1 页共 10 页 1．目的： 对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。对供应商进行评定及选择，以确保供应商提供符合公司规定的物资。 2．范围： 适用于公司物料、采购产品及服务供应商的开发、选择、能力的评价、考核和管理，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。 3．权责： 3.1 总经办职责 3.1.1确定物资采购原则； 3.1.2统一评定信息，审核批准合格供应商； 3.1.3审批采购价格和供应商供货的比例； 3.1.4对采购过程中重大问题进行决策。 3.2采购部职责 3.2.1组织信息，寻找符合规定要求的供应商候选名单，并进行评审登录，对合格供应商的定期评审。 3.2.2组织品管部、生产部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。 3.2.3会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。 3.2.4负责供应商的业绩表现综合评价。 3.2.5与相关管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。 3.3 品管部职责： 3.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。 3.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。 3.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。 3.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。 xxx有限公司 供应商管理程序 版 本/版 次 A/0 管控状态 受 控 文件编号 发行日期 页 次 FQ-000 2018-01-03 第 2 页共 10 页 3.3.5对采购物料进行验证，参与供应商样品及现场评定和分析。 3.4生产部职责： 3.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。 3.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示。 3.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。 3.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。 3.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。 3.4.6对采购物料制定相应的规格及标准，同时确定可免检的采购物料。 3.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。 3.5 财务部：参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。 3.6 PMC部：对采购物料的交货情况进行记录，并对供应商的交期进行分析及评定。 3.7相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。 4．定义： 免检：所采购的物料不需接受品管部的检验，由仓管员点收数量或称重。 5．作业内容： 5.1 供应商选择 通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。 5.2新供应商的评选管理 xxx有限公司 供应商管理程序 版 本/版 次 A/0 管控状态 受 控 文件编号 发行日期 页 次 FQ-000 2018-01-03 第 3 页共 10 页 由采购部及研发部收集有能力提供符合研发部所定立的物资规格和标准的供应商明单，经采购部初步查询认可后，编制〈供应商基本资料表〉，并对供应商进行评选。 5.3 供应商评定 5.3.1 供应商评定的内容 5.3.1.1质量保证体系 5.3.1.2供应商对相应产品的生产经验 5.3.1.3技术水平 5.3.1.4生产及供货能力 5.3.1.5产品价格 5.3.1.6服务质量 5.3.1.7其它(资金滚动能力) 5.3.1.8供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况 以上内容对部分供应商可能部分条款是不适用的，对不适用条款在评定时可加以删除。 5.3.2供应商评审方法： 5.3.2.1资料评审：包括供应商名称、法人代表、产能、厂房面积、生产设备、从业人数、营业执照、税务登记、地址、传真、电话、企业性质、主要产品、相关认证、年营业额、注册资金、价格等。 5.3.2.2样品评审：采购部向有关供应商申请提供物料样品，由品管部、研发部对样品的规格、型号、质量进行分析及评定。第一次送检不合格，可将信息回馈供应商，进行第二次送样检验，仍不合格的供应商，不作任何评选。样品评审结束后填写〈供应商样品评审报告〉，并传真或复印一份给供应商。 5.3.2.3现场评审：采购部向有关供应商申请进行实地评审。研发部、品管部、采购部及其它相关人员根据公司定立的〈供应商现场评选表〉之项目，对供应商之厂房、机器设备，制造能力，品质保证现状，检测手段，现场管理，人 xxx有限公司 供应商管理程序 版 本/版 次 A/0 管控状态 受 控 文件编号 发行日期 页 次 FQ-000 2018-01-03 第 4 页共 10 页 员素质等进行评审，将评审结果记录于〈供应商现场评选表〉，并复印一份留给供应商。 5.3.3 供应商评定方式 5.3.3.1 A、B类产品供应商的评定 由采购部组织技术、品管等部门人员到供应商处进行评审，填写《质量体系审核表》； 5.3.3.2 C、D类产品的供应商评定 由采购员根据采购资料及样品进行评定，填写<供应商调查表>报部门主管审批。 5.3.3.3已获QS-9000或ISO/TS16949:2008时，可以免除质量体系审核或抽查部分要素。 5.3.4评定过程 5.3.4.1 各类供应商评定流程 ①新供应商评定：送样检测或使用→样品或小批试用→整理供应商业绩资料→现场审核→综合评定→评定报告→审批→纳入供应商名录（或潜在供应商名录）→签订采购协议→通知相关部门→建立供应商档案 ②老供应商增加品种范围评定：样品或小批试用→分析确定评定方式→综合评定→评定报告→审批→调整供应商名录→修订采购协议→通知相关部门→完善供应商档案 ③供应商年度复评：整理供应商业绩资料→了解供应商变化情况→分析确定评定方式→综合评定→评定报告→审批→签订采购协议→调整供应商名录→通知相关部门→调整供应商档案 5.3.4.2采购部负责填写<供应商评定表>经管理代表审核后，送交总经理批准，经审查合格的潜在供应商将被列入<可接受供应商名单>内。 5.3.4.3如果供应商移地生产、反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进行评定。 xxx有限公司 供应商管理程序 版 本/版 次 文件编号 发行日期 受 控 页 次 FQ-000 2018-01-03 第 5 页共 10 页 A/0 管控状态 序号 流程名称 适用类别 ① ② ③ ● ● ● ● ● ● 职 责 采购部 研发部 采购部 采购部 采购部 采购部牵头 采购部牵头 采购部 总经办 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 资料表单名称 <相关检测或试用报告> <样品试用检验单> <供应商基本情况调查表>及相应附件资料 <供应商定期评价表> <供应商基本情况调查表> <质量体系审核表> <供应商调查表> <供应商调查表> <供应商调查表> <供应商调查表> <采购协议> <采购协议> <可接受供应商名单> <可接受供应商名单> <可接受供应商名单>《》 <供应商档案> 1 送样检测或试用 2 样品或小批试用 整理供应商业绩资料 4 了解供应商变化 3 5 分析确定评定方式 6 现场或书面审核 7 综合评定 8 评定报告 9 审批 111111签订采购协议 修订采购协议 纳入供应商名录 调整供应商名录 通知相关部门 变更供应商档案 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5.3.4.4供应商的分类： a.综合评定合格； b.不合格但可接受（受供应商资源和工业配套体系限制，不合格供应商短期内可能是可接受的）。 c.不合格且不可接受。 5.4供应商QMS开发 5.4.1采购部、品管部按照ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2008标准要求对供应商QMS进行开发，供应商至少应具有ISO 9001:2008体系证书。 5.4.2品管部向供应商提出本公司有关ISO/TS 16949:2008 / ISO 9001:2008标准的要求，通报本公司按标准要求建立的对供应商的评估方法，并对供应商提出持续改进的要求。 5.4.3对已正常供货且提供产品已被客户认可或客户指定的供应商，视当为合格的供应商，可仅作书面审查，填写<供应商基本资料表>和<供应商调查表>。