内部审核检查表(人事行政部)

涉及 序号 检查内容 条款 文件控制 4．2．3 文件 （1）查看各种文件，了解文件受控情况。 （2）查看作废文件是否已清除。 1 （3）查看引用的外来文件的受控情况。 （4）询问参加文件定期评审的情况。 a． 组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？是否明确了各类人员的岗位标准的职责要求？ b． 是否对人员能力胜任与否进行了评价2 与绩效考核？人员的安排是否满足需求？ c． 是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？ 6．2 （人力资源） （1）询问人事行政部主任，有无保证人员能力的规定（包括评价、考核、培训方面的规定）。并在品管部等部门检查这些规定是否得到贯彻，这些部门的人员是否确实能够胜利工作。 （2）询问人事部主任，工厂是如何开展培训工作的。 确认： a． 培训需求是否明确。 b． 是否所有对质量最有影响的人员都加入培训之中。 参考 检查方法 时间 检查 检查结果记录

1

内部审核检查表(人事行政部)

d． 员工质量意识如何？ e． 是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？ f． 各部门岗位职责是否明确？ c． 对从事特殊工作人员是否规定了行业资格认定。 d． 工厂是否对培训工作配备足够的资源 e． 培训内容是否包括质量意识、对设计、检验、生产等技术人员的培训。 f． 从事产品结构、电气安全、电磁兼容、可靠性设计和技术服务等关键、特殊岗位的人员是否有相关培训计划和考核记录。 （3）询问人事行政部主任有否培训计划。 （4）询问人事行政部主任，各部门岗位职责是如何界定的，根据《岗位说明书》核对部门及人员职位等名称是否一致。 （5）与3-5名员工面谈，了解他们的质量意识（包括是否明白自己的工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献）。 （6）检查人员档案(档案中是否包括劳动合同、证书、

2

内部审核检查表(人事行政部)

及特殊人员的相关资格证书)。 涉及 序号 检查内容 条款 3 a． 组织是否具备合适的工作环境？是否提到了管理？ 6．4 （工作环 文件 （1）询问人事行政部主任是如何识别工作环境因素并进行管理的？ （2）现场检查工作环境管理有效性。 记录控制 4 存和使用情况。 管理承诺 5 5．1 （1）抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 （2）查看人事行政部资源是否充足。 以顾客为关注焦点 6 5．2 （1）询问2-3名人事行政部员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。 4．2．4 （1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保 参考 检查方法 时间 检查 b． 与工作环境有关的法律法规有哪些？ 境）

3