十三、项目实施进度

（一） 建设工期

本建设项目包括前期准备工作阶段、建筑施工阶段、建设后期工作阶段等三个阶段，有效总工期为24个月。项目具体开工时间，根据资金到位情况确定。

（二）项目实施进度安排

1、前期准备工作阶段工期为8个月。 主要工作内容:

（1）编制可行性研究报告、初步审批、地质详勘、环境评价、设计方案比选及初步设计、施工图设计。落实招标代理机构、施工招标、工程监理招标。办理建设工程规划许可证等。

（2）土地测量、放线、场地平整、设备询价、定购、工程招标、建设报批手续。

2、建筑施工阶段工期为12个月。 主要工作内容： （1）基础和主体施工。 （2）装饰、装修。

（3）公用工程及园林绿化施工 （4）设备采购、安装、调试 （3）工程资料整理，组织竣工验收。 3、后期工作阶段工期为6个月。 主要工作内容：

（1）认真做好搬迁工作，让住院病人及时安置入新建住院大楼。

（2）设备的进一步安装、调试、试运行。

（3）办公家俱的采购、安置。

（4）针对竣工验收小组提出的质量问题，组织开展整改工作并验收合格。

（三） 项目实施进度表

项目实施进度表见《项目实施进度表》（表13-1）所示。

表13-1 项目实施进度计划表

序号 项目 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 1 2 1 前期准备阶段 2 建设施工阶段 3 后期工作阶段

十四、投资估算

（一）投资估算依据

1、有关四川省定额及配套取费定额，同类工程项目扩大指标 2、设备购置根据建设单位提供信息和市场询价 3、建设单位提供的有关基础资料 4、本项目免一切税费

5、基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的6%计取。

（二）建设投资估算

按照《建设项目经济评价方法与参考（第三版）》和《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费用三大部分并分别估算。工程费用又分为建筑工程费用、设备购置费用和安装工程费用三部分。

1、建筑工程费用

在估算建筑工程费用时，建（构）筑物的工程量由建设单位提供；单位造价指标的确定，参照四川省土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平进行调整。建筑工程费用详见《建筑工程费用估算表》（表14-1）。建筑工程费用估算为2223.0万元。

表14-1 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 建筑工程费用估算表 单位:万元

单位 m2 m2 m2 套 m2 m2 m2 m2 工程量 12000 12000 12000 4 12000 12000 12000 12000 1 850.0 350.0 单价(元) 合计 (万元) 备注 项目名称 住院大楼 土建 装饰装修 电梯及安装 消防 照明 弱电 给排水 自备柴油发电机 2119.7 1020.0 含基础、主体和屋面 含内外装修 含普消和自消 420.0 360000.0 144.0 200.0 100.0 120.0 21.0 240.0 120.0 144.0 25.2 套 65000.0 6.5 三 室外配套设施 102.1 1 2 2 3 场地平整 m3 12000 1409 2500 18.0 110.0 80.0 21.6 45.0 15.5 20.0 含挖、填、运 C25砼 室外管道及生物池 地面硬化(含道路) m2 环境绿化 m2 合计 2223.0 2、设备购置费

本项目涉及建筑设备及安装已纳入《建筑工程费用估算表》中，医疗设备费用不属本项目估算范围。

3、安装工程费

在招投标时已明确有关建筑设备购置费中包含安装工程费，不再另计。

4、工程建设其他费用

结合本工程的实际情况，工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、工程咨询费、招标代理费、勘察设计费、工程监理费、建设单位临时设施费等项目。医疗用家俱等不列入本项目的投资范围，建设用地医院已提前征用，不纳入本项目的估算中。工程建设其他费用详见《工程建设其他费用估算表》（表14-2）。工程建设费用估算为115.3万元。

表14-2 工程建设其他费用估算表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 项目 建设单位管理费 工程咨询费 招标代理费 勘察设计费 工程监理费 费用 22.2 3.0 10.1 44.5 22.2 费率 1% 2% 1% 协商价 计价格[2002]1980号 计价格[2002]10号 备注 6 建设单位临时设施费 13.3 0.06% 合计 5、基本预备费

115.3 基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和8%计算，即：

（建筑工程费+设备购置费+工程安装费+工程建设其他费用）*8% =（2223.2+0+0+115.3）*8% =187.1（万元） 6、涨价预备费 （1）计算基数

建筑工程费+设备购置费+安装工程费 2223.2+ 0 + 0 = 2223.2(万元) （2）建设资金分2年投入 第一年30%，第二年70%。 （3）确定涨价指数

本项目的实施阶段介于2009—2010年之间，当前物价指数偏高，但由于国家的重视而正积极采取措施，估计在年底以后逐渐控制在正常范围，暂取2年的涨价指数均值为3%。

（4）计算涨价预备费

第一年 2223.2×30%×[（1+3%）-1] = 20.0（万元） 第二年 2223.2×70%×[（1+3%）2 - 1] = 94.8（万元） 合计114.8万元。 7、建设期利息 无建设期利息

（三）流动资金估算

本项目不考虑流动资金借贷问题。

（四）项目总投资及分年投资计划