安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
年 月 日
任务 工序 危险源 风险 类型 可能导致的事故 事故类型 风险评估 L E C D 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责任人 责任措施 直接管理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 1.岗前准备 2.检查信号 装置 提升机操作 3.开车
1、司机操造成设备损作时，精神人 坏，人员伤状态差，监亡 护不到位； 2、提升机保护装置动作不灵敏或失效； 3、司机不经培训无证上岗，危险操作。 信号听辨不清开车或运行中有异常响 开车前未进行巡回检查。 运行时未注意观察仪表及运行参数。 未根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。 紧急制动后没有检查钢丝绳。 易造成钢丝绳断绳及伤易损坏设备或造成人员机电事故 1 3 40 120 司机操作时，必须保持良好提升机司的精神状态，提升机司三级 机 并严格执行一机 人操作，一人监护制度； 司机接班时，必须检查并试提升机司验各保护有机 效，方可开车； 禁止提升机司机未经培训，无证上岗。 司机开车前必提升机司机 提升机司机，必须保持良好的精神状态，机电科并严格执行一人操长 作，一人监护制度； 绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗 根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验 配齐专业人员，确保每位特殊工种均培训合格、持证上上岗 严格执行一人操安监员、作，一人监护制度。机电科发现异常人员，安人员 排专业持证人员顶岗 安监员、每天进行各种保护机电科试验，确保灵敏可人员 靠并填写记录 安监员、无证人员禁止持证机电科上岗 人员 造成设备损机 坏，人员伤亡 造成设备损坏，人员伤亡 机电事故 1 3 40 120 三级 提升机 严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验 机电科长 人 机电事故 0.1 6 40 24 提升机四级 司机 提升机司机必须经过专业技术培训，考机电科试合格，持证上岗，长 能独立操作 造成设备机 断电或设备损坏 易损坏设备机电事故 1 6 1 6 四级 提升机 须听清信号和无异常声音，方可开车； 提升机司机 严格按照信号进行开车 机电科长 当所收信号不清或有疑问时，应立安监员、无信号或信号不即用电话与井口机电科清，严禁开车 信号工联系，重发人员 信号，再进行操作 巡回检查每小时一次 主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常 主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常 安监员、巡回检查每小时一机电科次并填写记录 人员 安监员、每小时记录运行参机电科数 人员 人 或造成人员伤害。 易损坏设备机电事故 机电事故 3 6 1 18 提升机司行巡回检查。 四级 机 开车前必须进提升机司机 开车前按规定路线和内容依次检查 机电科长 运行时必须注人 或造成人员伤害。 3 6 1 18 四级 提升机 意观察仪表及运行参数。 必须根据深度提升机 主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数 机电科长 人 伤害。 机电事故 3 6 1 18 提升机司置或警铃警示四级 机 及时减速。 指示器指示位提升机司机 主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数 机电科长 安监员、运行期间深度指示机电科器和电脑监控画面人员 显示数据一致 人 人。 机电事故 机电事故 1 6 10 60 四级 提升机 紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，无问题后方可恢复运行。 必须精心操作，严禁发生提升机 紧急制动后必须对钢丝绳进行检查 机电科长 紧急制动后必须紧急制动后必须对对钢丝绳进行检安监员、钢丝绳进行检查，查，查明紧急制动机电科查明紧急制动原原因，故障处理完人员 因，故障处理完毕毕后，方可试车。 后，方可试车。 绞车司机经专业技术和安全技术安监员、严格执行一人操机电科作，一人监护制度。开车时精力不集中，发人 损坏设备或造成人员伤3 3 1 9 四级 提升机司机 1
提升机司机 提升机司机，必须保机电科持良好的精神状态，长 4.安全设施 检查 提升机操作 5.停车
生过卷或过放 害。 过卷或过放事故。 并严格执行一人操作，一人监护制度；每班应进行安全保护装置试验 培训，取得操作合人员 格证，持证上岗。根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验 机电科长 闸间隙不得超过2mm 发现异常人员，安排专业持证人员顶岗；每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录 保险闸失1.闸间隙超过规定 人 灵，造成设备损坏，人员伤亡 保险闸失2.闸间隙保护不完好 机 灵，造成设备损坏，人员伤亡 紧急制动失3.紧急制动开关失效 人 灵，造成设备损坏，人员伤亡 紧急制动失4.紧急制动开关不完好 机 灵，造成设备损坏，人员伤亡 3 5.限位开关不完好 造成设备损机 坏，人员伤亡 罐笼停错位6、深度指示器失效 机 置造成设备损坏，人员伤亡 1 7、钢丝绳有断丝 0.5 40 20 四级 提升机 钢丝绳断丝符合规定要求 机 坠井 机电 提升机 每钩查看钢丝绳在线监测数据，查看其断丝情况是否符合要求 机电科长 机电 0.2 6 1 1.2 四级 提升机 深度指示器失完好 提升机 每天进行试验，确保装置灵敏可靠 机电 6 1 18 四级 提升机 .限位开关完好 提升机 每天进行试验，确保装置灵敏可靠 机电 1 6 7 42 四级 提升机 紧急制动开关完好 提升机 每天进行检修、检查 机电 1 6 7 42 四级 提升机司机 紧急制动开关完好 提升机司机 每天进行试验，确保装置灵敏可靠 机电 3 6 7 126 三级 提升机 后背保护装置齐全有效 提升机 每天进行检修、检查、试验闸间隙保护装置齐全有效 机电 3 6 7 126 三级 提升机司机 闸间隙不得超过2mm 提升机司机 每天进行试验，保证闸间隙不得超过2mm 安监员、机电科人员 安监员、机电科人员 安监员、机电科人员 每天安排专人定时进行保护试验确保闸间隙保护装置齐全有效并填写记录 安排专人进行检修，发现异常及时维修或更换，确保装置完好且灵敏可靠 完好且灵敏可靠 闸间隙不得超过2mm 每天安排专人定机电科长 时进行保护试验确保闸间隙保护装置齐全有效 安排专人进行检修，确保装置完好且灵敏可靠 安排专人进行检修，备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠 机电科长 机电科长 安监员、备齐配件、确保装置机电科人员 安监员、安排专人进行检修，机电科人员 安监员、安排专人进行检修，机电科人员 及时维修或更换 及时维修或更换 机电科长 安排专人进行检修，备齐配件、发现问题及时维修或更换 机电科长 安排专人进行检修，备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠 每日打印钢丝绳在线监测数据、每天安排专人查验钢丝绳，每日掌握钢丝绳现状 安监员、机电科人员 查看钢丝绳在线监测数据和检测报告，看检验结论是否符合要求，不符合要求，要立即停运绞车 0.5 6 8、液压站油压不足 1.收到停车信号未及时停车 人 机 阀原件无法动作 造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 6 机电 1 3 四级 液压站 液压站油压达标 维修工 每天进行维修、检查 机电科长 按照日周月检要求，检查液压站各项需维修内容 安监员、机电科人员 安监员、机电科人员 查看液压站油压，压力不足应及时安排维修工进行维修 严格按照信号规定运行绞车 1 6 四级 提升机司机 2
严格按照信号开车 提升机司机 严格执行“一人操作、一人监护”制度，出现异常，副司机应及机电科长 严格执行“一人操作、一人监护”制度，并按信号规定 提升机操作 时提示或采取紧急制动 2.提升结束未将主令开关和闸拉回零位 人 一送电就开车，造成设备损坏，人员伤亡 过卷、造成3、减速失控 机 设备损坏，人员伤亡 3 6 3 54 四级 提升机司机 停送电时未戴绝缘手套或穿绝缘鞋； 人 造成设备损坏，人员伤亡 机电 机电 3 6 7 126 三级 提升机 机电 1 6 1 6 四级 提升机司机 提升结束将主令开关和闸拉回零位 提升结束将主令开关提升机司机 和闸拉回零位 机电科长 及时操作 严格按照操作规程操作，提升结束将主令开关和闸拉回零位 安监员、机电科人员 提升结束将主令开关和闸拉回零位 减速段保护灵敏可靠 操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台 提升机司机 提升机司机 严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验 严格执行“一人操作、一人监护”制度和停送电管理规定；操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台 机电科长 机电科长 根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验 严格执行“一人操作、一人监护”制度和停送电管理规定；操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台 安监员、严格按照操作规程机电科进行操作和试验，人员 确保灵敏可靠 安监员、机电科人员 严格遵从操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台 3 6 3 54 四级 提升机司机 停送电顺序，即停电时正确，先停电低压，后停高压；先分断路器，后拉隔离开提升机司机 严格按照停送电顺序进行操作并执行“一人操作、一人监护”制度 机电科长 严格按照停送电顺序进行操作并执行“一人操作、一人监护”制度 安监员、机电科人员 非专业人员严禁操作电器设备 6、停电 停送电操作顺序错误 造成设备损人 坏，人员伤亡 机电 关，悬挂“有人工作，严禁送电” 警示牌；送电时，先送高压，在送低压；先将隔离开关置于合置，后断路器合闸； 停、送电时，人 不核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置 造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 6 3 54 四级 提升机司机 停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作 提升机司机 停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作 机电科长 停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作 安监员、机电科人员 非专业人员严禁操作电器设备
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