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內部稽核查檢表
接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 業務部 客戶財產管制 稽核日期 版 本 陪檢人員 說 明 2009.4.14 A1 稽核 結果 5.1業務接受客戶加工訂單時﹐應及時予以跟催客供品提供進度。 5.2業務於接到客戶提供原物料﹑檢測設備及模具FAX資料時﹐將資料復印一份至資材部倉管。 5.2.1客供品進料由倉管依FAX資料點收完成後﹐填寫《進貨驗收單 》﹐轉交品管作為檢驗依據﹐並在《進貨驗收單》實收數量欗內填寫實收數量後﹐交品管核對原物料品名規格及標示。 5.2.2 IQC接受《進貨驗收單》後﹐依《進料管制程序》實施檢驗作業。 5.2.2.1合格﹕辦理入庫﹐依《物料儲存與搬運管制程序》實施儲存與維護。 5.2.2.2不合格﹕通知業務與客戶協商﹐倉管依協商結果處理﹐並將處理情形記錄於《進貨驗收單》或《進料檢驗記錄表》﹐以作為後續追溯之依據。 5.2.3如客供進料檢驗有客戶提供檢驗標准時﹐則依客戶提供檢驗標准進行檢驗﹐客戶無提供檢驗標准時﹐由品管自訂檢驗規範作為作業依據。 5.2.3.1品保將檢驗情形詳細記錄於《進料檢驗記錄表》內。 5.2.3.2品保檢驗完成後依《檢驗與測試狀況程序》作業。 5.2.4品管將判定合格的《進貨驗收單》交給倉管作為進料入庫作帳之依據。 5.3客戶來料在製造過程中發現有不良或損壞時﹐由製造填寫《退料單》退回倉庫﹐而后由业务通知客户协商处理. 5.4製造生產過程中物料報廢量超出規定損量時﹐製造應做不良統計數量﹐報告於資材﹐資材會同業務與客戶協商處理結果。 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 業務部 客戶財產管制 稽核日期 版 本 陪檢人員 說 明 2009.4.14 A1 稽核 結果 5.5客戶提供之檢測設備及模治具﹐由使用單位依《機器設備模具維護保養程序》進行保養作業﹐如有損傷、遺失或破壞時﹐由相關單位填寫《設備維護/報廢申請單》或《模具維修申請單》交製造工程處理﹐並作記錄歸檔。 5.6客戶的智慧財產依《外來文件管理辦法》作業。 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 5.1 試模申請提出﹕ 5.1.1 對客戶移模: 业务开立样品需求单由生管安排試模﹐若料件較多由生管排試模排程並發送相關單位進行試模作業. 5.1.2 對自開模: 自開模組立完成後由工程部开《试模通知单》交于生管,由生管安排試模﹐偌料件較多由生管排試模排程並發送相關單位進行試模作業. 5.1.3 對外發模具: 當外發模具經送樣評估OK後﹐由工程部通知模具廠商將模具移轉至廠內試模﹐工程負責模具暫收﹐试模由工程部开<试模通知单>交于生管﹐生管負責排線試模. 5.2.1 試模產品交由品管做首件﹐首件由品管主管做初步判定﹐產品不合格:移模由工程部維修﹐自開模及外包模具由模具製造單位維修﹐直至產品評估判定Ok. 5.2.2 試模階段﹕工程部需對模具結構(如模具用材﹑定位﹑脫料﹑可維修性﹑熱處理﹑研磨等級)進行檢查; 製造部需對模具可操作性等作檢查﹐品保部對產品外觀尺寸及裝配性進行檢查﹐各單位試模問題點須進行追蹤改善,直至模具驗收確認OK. 5.2.3 產品由品保部做FAI量測確認OK後，抽取5pcs樣品與設計進行研討與評估如研討評估合格﹐則送樣至客戶進行承認﹐如評估或客戶承認不合格﹐則重新試模送樣直至合格。 5.2.4 小量試產之首件直接交品管作首件檢查﹐然後品質主管承認﹐進入量產階段之首件直接交品管作首件檢查﹐有品質爭議時則按不合格品管制程序辦法進行作業﹐外觀品質由品管直接判定. 5.3.1 試模中如有品質異常﹐移模由模修課維修;自開模由模具製造單位維修. 5.3.2 外發模具如有品質異常﹐如模具廠商不在廠內﹐由設計人員聯絡模具廠商. 工程部 試模作業程序 稽核 結果 稽核日期 版 本 陪檢人員 2009.4.14 A3 說 明 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 5.1 開模階段 5.1.1廠外開模 5.1.1.1模具廠商必需依確定之新開發机种進度表時程進行模具設計與製造. 模具廠商需提供試模材料規格給設計﹐由設計转告工程，并由工程開立《請購單》至採購﹐採購購買試模材料. 5.1.1.2.模具廠商開模完成後聯絡設計索取試模材料. 5.1.1.3.模具廠商送樣時﹐需附檢驗記錄,由設計轉交品管課﹐品質工程依圖面對產品進行確認評估﹐將不合格項反饋至設計﹐並由設計通知廠商進行模具改善﹐直至確認評估合格. 5.1.2 廠內開模廠內開模由設計出圖﹐鉗工依《新開發机种進度表》製造. 5.1.2.1 工程部主導試模,模具組立完成後,知會至生管安排機台試模。 5.1.2.2模修將新模具沖制的樣品交于設計﹐設計和品管工程師對產品進行確認評估﹐將不合格項知會鉗工進行修模改善﹐直至確認評估合格。 5.2 試模階段依據<<試模作業程序>>作業. 5.3 量試及驗收階段 5.3.1 量試試模結束後﹐進入量試生產階段,量試由生管依據業務提供之試產數量進行生產排配﹐沖壓依排配進行生產﹐品管單位對產品根據SIP做首件檢驗. 5.3.2 模具驗收, 量試過程即模具的驗收過程，量試開始，以下各單位即依據責任歸屬對模具的各項內容進行驗收並填寫《模具移交记录表》. 結構檢查：工程部由課級主管簽核 產品確認：品保部由課級主管簽核 可操作性 連續生產穩定性：製造部(由課級主管簽核) 綜合結論：由工程高階主管簽核. 模具接收：製造部 工程部 模具驗收作業程序 稽核 結果 稽核日期 版 本 陪檢人員 2009.4.14 A3 說 明 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 5.3.3 模具驗收數量界定: 工程模：產品品質合格，模具連續無故障生產5000PCS. 連續模：產品品質合格，模具連續無故障生產10000PCS. 對量小機種﹐由工程部評估模具驗收數量﹐并對模具進行驗收。 5.3.4 模具驗收不合格, 對外包模具,由品保部QE匯總模具驗收不合格項並知會設計,由設計通知模具廠商限期對模具進行改善﹐對自開模由模具製造單位對驗收不合格項進行修模改善,改善完成後重新試模﹐各單位對模具改善結果進行驗收﹐直至綜合判定模具驗收合格。 5.3.5補充: 模具驗收不合格，由於交期緊張或模具開發商已超越設計排定的模具開發與維修排期或模具廠無法按要求對模具進行修正，由設計出圖模修執行對驗收不合格之模具進行修正，修正完成後模修統計模具維修工時，設計統計模具修理費用，從模具款中扣除。 5.3.6 模具驗收合格，由工程部接收並建檔,設計接收文件移轉：包括組立圖，結構圖等。 工程部 模具驗收作業程序 稽核 結果 稽核日期 版 本 陪檢人員 2009.4.14 A3 說 明 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A