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2018年ISO14001:2015&GBT24001:2016标准内审检查表

ISO14001：2015&GBT24001：2016最新版本条款审核检查表 受审部门 条款内容 4 组织环境 4.1理解组织及其所处的环境 审核人员 审核内容 企业是否对组织所处环境的内外部问题进行监视和评价？ 行业标准以及相关的法律法规要求是否及时更新？ 组织是否建立风险和机遇清单？并针对这些风险和机遇是否进行评审？以及相对应的应对措施 公司是否定期收集利益相关方的需求和期望？是否编制相关方的需求和期望清单？ 公司是否根据适用的法律法规以及其他相关要求评价这些需求和期望中哪些是合规义务？ 公司是否定期评审相关方的需求和期望？是否及时更新相关方的需求和期望？ 公司是否以文件的形式界定环境管理体系的范围？ 确定的地理边界和管理边界有哪些，是否涵盖公司的产品、过程和服务？ 是否有证据表明最高管理者对环境管理体系的领导作用以及作出的相关承诺？ 最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？ 审核记录 审核时间 是否符合 4.2理解利益相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 5.1领导作用与承诺 1

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ISO14001：2015&GBT24001：2016最新版本条款审核检查表 受审部门 条款内容 审核人员 审核内容 环境管理方针的内容是否包含保护环境、履行合规义务、持续改进的内容？ 环境管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？ 是否能满足持续改进环境管理体系的要求？ 5.2 环境方针 是否提供制定和评审目标的框架？ 是否履行保护环境及其合规义务的承诺？ 是否传达给员工并可为相关方获取？ 是否定期评审？ 查看组织架构图以及部门职能？部门权限是否明确？表述是否清晰？ 是否任命人员承担确保环境管理体系符合标准要求的责任？ 是否任命人员向最高管理者汇报环境管理体系绩效？ 被任命者是否被公开？ 审核记录 审核时间 是否符合 5.3组织的岗位、职责和权限 2

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ISO14001：2015&GBT24001：2016最新版本条款审核检查表 受审部门 条款内容 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 审核人员 审核内容 策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？ 是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？ 有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？ 有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？ 是否存在能够施加影响的环境因素？ 环境因素的确定过程如何控制？ 与组织环境因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？ 6.1.3 合规义务 与组织环境因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？ 员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息？ 策划的措施是否与业务活动过程相融合？ 6.1.4 措施的策划 如何评价这些措施的有效性？ 6.2环境目标及其实现的策划 是否建立QEOH目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？ ？目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？ 审核记录 审核时间 是否符合 6.1.2 环境因素 3