10.调度室应急物资台账检查记录不规范，无检查日期。 项制度不具体、不符合工作实际。 6012.小伙房炊事人员未带工作帽 队 3.岗位培训矩阵内容有的不切合实际（如1号文件、节前教育）。 班1.杜3#站员工对2011年在用的环境因素及环境因素控制规程不了解。 组 热注作业一区 1.作业指导书有的制度不具体（如工前安全分析工作流程不明确）。 2.危害因素识别不全（如更换法兰垫子危害因素）。 3.没有制定年度瀑布式培训计划。 4.瀑布式培训内容有的针对性不强（有的只是在学厂文件、规定，有的只是简单作的名词解释、问答题） 业5.生产协调组制定的工作前安全分析计划无时间，未及时汇总基层队分析表，应区 加强对基层队的检查指导。建议常规操作对基层队进行分工，以保证分析质量。 6.作业区高处许可分级管理与厂里要求不符。 7.作业区对基层单位的检查未形成书面材料 8.生产组未建立本系统隐患整改台帐。 1.会议记录无小队领导讲评HSE内容 2.小伙房餐厅有5具液化气罐 1043.小队对炊事人员属地HSE标准培训不到位（提问当班炊事人员对标准掌握不清队 楚，小伙房安全卫生标准不完善）。 4.作业指导书个别制度不具体（如启动前安全检查、工艺设备变更，没有明确具体范围）。 5.动态施工危害因素识别不全面。 #站配电间绝缘胶皮上有水 班#站、23#站班组实施HSE培训后未考核。 组 3.班组工作前安全分析不规范，危害因素描述不清，控制措施不具体。 热注作业二区 作业2.对办公室、会议室未进行危害识别。 区 2021.培训课时少 队 2.员工培训工作记录本中基础数据不准确 #站有一项作业活动未按计划开展工作循环分析。 班#站属地划分动态责任人不清 组 #站员工对常用的法律法规适用性条款不十分了解 1.作业区危害因素清单里缺少动态施工作业的相关因素 集输大队 1.周二办公会安全分享开展少。 大2.机关部门考核无扣分标准 队 3.技术工程组未建立HSE培训和考核记录。 4.环保培训考试试卷阅卷不认真。 1.员工培训工作记录本中基础数据不准确 欢二2.站上员工教育培训笔记记录不全 3.岗位培训矩阵内容有的不具体（如环保基本知识无具体内容）。 联 4.对小队办公场所、会议室等未开展检查。 5.稀油2#罐顶量油平台有一个量油尺箱未固定 6.西配电间内照明开关使用标识不全 7.外输7#炉烟囱帽支架开焊一处 1.输油岗“大讨论、大排查”活动未建立隐患排查的原始记录。 2.输油岗HSE培训未按计划实施。 班3.外输泵房地面有油污。 组 4.部分岗位危害因素清单与实际不符。 5.化验岗未收集原油清洁剂使用说明书。 工程维修大队 1.大队检查记录返回单未留给小队 2.办公室安全检查无检查记录 3.检查通报未按照风险系数考核 4.季度考核通报不规范 大5.员工培训工作记录本中基础数据不准确 队 6.教案和试卷个别内容对不上 7.个别隐患整改问题防范措施不具体。 8.体系推进制度有的针对性不强。 9.调度室未建立HSE检查记录。 维修13.维修1队危害因素识别不全。（氧气、乙炔瓶的使用和储存，电焊作业） 队 班1.个别人员不清楚领导的HSE承诺。 1.维修1队“大讨论、大排查”讨论的隐患和问题未跟踪落实。 2.工作前安全分析不规范。 组 2.施工现场氧气乙炔瓶瓶口未加护罩 生产准备一大队 工作计划未制定运行表。 2.大队领导未针对基层队干部的管理情况开展安全观察与沟通。 3.未开展办公室安全检查。 4.应急演练实际与方案不符。 准5.启动前安全检查制度未转化。 备6.部分体系推进制度可操作性不强。（未具体明确工艺危害分析、工艺变更范围） 大7.“五一”节前安全检查领导未签字。 队 8.未收集洗油剂安全技术说明书 9.未明确工艺变更中同类替换范围。 10.设备维护保养制度缺乏针对性。 11.生产设备工艺安全基础信息收集不全。 1.工作前安全分析未体现分析过程（无原始记录）。 设施台账中一台桥式起动机未登记检验信息。 3.吊装作业许可证未开展工作前安全分析。 4.安全观察与沟通记录填写有误，安全观察与沟通发现的问题频繁出现，没有制准定有效的控制措施。 备5.未识别北管厂周边（硫化氢处理厂）风险。 三培训实际培训内容未达到课时要求。 队 7.副队长未参与HSE培训。 8.应急处置程序缺少物资保障要求，应急物资没有明确配备时间，未定期检查应急物资。 9.部分操作规程不完善，没有明确具体操作步骤。 物资供应站 1.隐患台账中未整改项目无防范措施 供应2.缺上半年环境因素控制规程有效性评审记录。 3.作业指导书有的制度重复，未更新。 站 4.属地管理有死角（消防泵房未明确） 5.直线责任落实不够 地质研究所 1.缺上半年环境因素控制规程有效性评审记录。 2.? 办公场所检查少。 大3.? 建议：及时对小队做的工作前安全分析、工作循环分析进行收集、审核；建队 立健全设备设施工艺安全信息。 4.过程性指标未分解至基层单位和机关部门。 培训考试未覆盖所有受培训人员，考核内容与培训内容不符。 1.测试队大讨论、大排查无主题，讨论过程单一 测2.测试队无隐患台账 试3.属地职责明确但是未执行动态管理 队 4.外来施工监督不到位，对安装试压间设备接地施工未告知和明确监督人员 工艺研究所 工艺研究1.4月27日组织开展了紧急疏散应急演练，演练后未对演练情况进行评估。 2.员工培训奖惩与考核制度不对应 3.缺上半年环境因素控制规程有效性评审记录。 4.危害因素辨识不全面。（应急操作、空气驱作业） 所 5.办公场所属地区域未明确。