2、本系统\安全大讨论、大排查\的开展情况仅提能提供一次内容 3、提供的受控文件清单仅列两条内容，未能提供记录清单 4、办公室柜子上有重物 5、未开展合规性评价 1、对六大禁令理解不深，对本厂十大禁令不全面 2、本系统\安全大讨论、大排查\的开展情况仅提能提供一次总结记录，工作检查和问题整改台帐：未整改项仅列整改措施，在未整改期间未制定预防控制措施、未明确整改责任人及整改效果的验证16 信息中心 等 3、部门机房改造项目：作业许可证工作前安全分析不到位 4、未提供HSE检查记录 5、办公室柜子上有杂物（打印机两台） 1、对六大禁令、HSE九项原则等内容理解不深 信访稳定办17 公室 3、未能提供该部门HSE培训矩阵内容和计划 4、未能提供法律法规清单 1、查2011年隐患治理台帐，无隐患登记日期，记录中\变压器存在于路边无安全防护状态\，目前未整改，但该部门未制定风险控基建管理中18 心 2、年度培训计划简单 3、法律法规清单更新不及时 员工培训中19 心 2、查2011年培训计划为采油厂制定的，工程处合并后未制定新培1、个人安全环保行动计划，下半年未执行厂统一标准。 制措施、未落实整改责任人、整改日期等。 2、查科长个人安全环保行动计划落实不具体 训计划 3、办公室插排置于地面 1、对厂十大禁令、集团公司六大禁令掌握不全 2、对采油厂HSE体系推进理念、工作思路和工作方法、三维一体化指导思想、三个保障措施不掌握。 3、查该部门领导个人安全环保行动计划，未经主管领导确认 油气销售管20 理中心 的风险也仅为油品丢失，未能提供讨论内容和排查情况 5、未能依据业务工作实际识别危害因素和风险 6、该部门未能提供销售油气安全技术说明书 7、法律法规清单更新不及时，合规性评价不符合标准要求 1、对集团公司六大禁令、HSE九项原则等内容理解不到位 2、抽查5月17日检查记录，存在问题：\二楼库房空开跳闸\，整改情况：已上报总支，一楼会、二楼需更换断路器，待购，开关待21 档案室 维修。交谈中说6月20日后已经整改，但无整改记录，在5月17日至6月20日未整改期间无预防控制措施、无整改责任人及整改时间等。 3、记录清单未建立 1、对厂十大禁令掌握不全 2、安全观察与沟通仅存电子版真实性无法验证 22 热注管理科 3、科里隐患台账收集不全，未整改的隐患问题未制定防范措施 4、未对本系统危害因素进行风险评价 5、操作规程审批单未保存 4、该部门安全大讨论、大排查活动，仅能提供一份总结，排查出1、危害因素与部门工作实际不符 23 纪检监察科 2、HSE培训矩阵内容不符合工作实际，操作困难 3、记录清单未提供 1、安全大讨论大排查仅提供一份活动总结（缺一次活动） 2、未提供HSE投资计划流程，计划流程中缺乏过程性控制流程 24 经营计划科 3、危害因素识别不符合业务实际，对风险评价方法不掌握 4、HSE培训计划与工作实际不符，未能提供培训课件 5、用电插排置于地面 1、安全大讨论大排查情况不具体 2、活动组织危害因素没有识别 25 工会 3、对采油厂各级安全生产管理情况进行监督，未能提供证据 4、有的HSE培训矩阵内容与工作实际不符 1、不熟悉HSE九项管理原则 2、对本厂HSE体系推进的理念、思路和方法不熟悉 3、未能提供一季度本部门开展“安全大讨论、大排查”的相关资26 作业管理科 料 4、该部门隐患治理台账内容不全,对未整改的隐患未制定控制措施 5、在审核的办公室发现一插排放置在地面 1、不熟悉HSE九项管理原则 27 机关总支 2、个人安全行动计划的落实情况未记录 3、未能提供本部门的合规性评价记录 水电管理中28 心 2、该部门提供的每季度对全厂用水系统的检查记录只有检查日期，1、该部门对危害因素进行了辨识，未出示风险评价报告 其余无任何相关记录 3、该部门虽然建立了受控文件清单，但未能提供HSE程序文件的有效文本 4、该部门未进行2011年度合规性评价 5、在审核的办公室发现一插排放置在地面 1、不熟悉HSE九项管理原则 29 科技科 2、对厂HSE体系推进的理念、思路和方法不熟悉 3、该部门的培训计划无具体日期，不能提供培训的相关课件 1、对厂HSE体系推进的思路和方法不熟悉 公共事业管30 理中心 3、未建立本部门的记录清单 合作开发办31 公室 2、未建立本部门的记录清单 1、未能提供本部门开展安全经验分享的相关记录 32 油气监察站 2、未能提供本部门开展“安全大讨论、大排查”的相关记录 3、对拉油车辆检查标准不完善 1、不熟悉HSE九项管理原则 离退休办33 （一） 3、该部门虽然提供了“安全大讨论、大排查”记录，但记录的内容与实际的要求不符 1、该部门HSE体系尚未实施,安全管理模式按原勘探局三标管理,离退休办34 （二） 与现HSE指导书考核标准要求不相适应。 2、对钻二退休活动中心现场检查，建议在上下楼梯处增加安全提2、未能提供本部门开展安全经验分享的相关记录 1、未能提供本部门开展“安全大讨论、大排查”的相关记录 2、该部门未能提供开展培训的相关课件 示标识。 1、个人安全行动计划的落实情况描述过于简单 2、未能提供一季度本部门开展“安全大讨论、大排查”的相关资35 钻前管理科 料 3、查该部门危害因素清单，其中对相关方的危害因素辨识不全 4、未能提供本部门的合规性评价记录 1、该部门的培训记录内容不全，未记录参加培训的人员名单 技术监督中36 心 3、未能提供本部门2010年度合规性评价记录 1、个人安全行动计划落实不具体 37 电视台 2、使用梯子登高作业未制定相关的规章制度或操作规程 2、未建立本部门的记录清单