工程及材料供方管理作业指引 编制 初审 审核 批准 日期 日期 日期 日期 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人

1. 流程要素 1.1. 流程目标： 1.1.1. 认证供方，为公司发展提供支持； 1.1.2. 判别供方能力，保证整个采购的质量； 1.1.3. 培养战略供方。 1.2. 流程主要责任部门：采购管理部 1.3. 流程关键业绩指标（KPI） 流程KPI 供方履约评审完成率 优秀供方占有率 供方绩效改善达成率 供方满意度 1.4. 流程关键点（CP） 流程关键点 供方开发 供方履约评审 关键点说明 参见5.2 参见5.3 备注 责任部门/岗位 采购管理部、工程管理部、项目管理部、客户关系中心、成本管理部 采购管理部 项目管理部 采购管理部、项目管理部、成本管理部、设计管理部 数据来源 采购管理部 采购管理部 工程管理部 采购管理部 2. 适用范围： 2.1. 向本公司提供工程施工、材料设备供应以及监理服务的供方的管理工作。 3. 术语与定义 3.1. 履约中评审：工程施工过程中，由工程管理部组织项目管理部、成本管理部进行的供方评审。 3.2. 履约后评审：工程集中交付后四个月内，由采购管理部组织项目管理部、成本管理部、客户关系中心进行的供方评审。 4. 职责权限 4.1. 资源管理委员会 4.1.1. 授权分管领导批准《供应商认证表》； 4.1.2. 负责批准供方分级。 4.2. 采购管理部 4.2.1. 负责编制及修订《供方名录》； 4.2.2. 负责组织供方认证； 4.2.3. 负责组织履约后评审；

4.2.4. 负责编制《供方评审报告》。 4.3. 工程管理部 4.3.1. 负责组织履约中评审。 4.4. 项目管理部： 4.4.1. 参与履约中评审； 4.4.2. 参与履约后评审。 4.5. 客户服务中心： 4.5.1. 参与履约后评审。 4.6. 成本管理部： 4.6.1. 参与履约中评审； 4.6.2. 参与履约后评审。 5. 工作程序：