反恐内审资料整套(含计划-检查表-报告)

———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期：

2

C-TPAT内审审核计划

1．审核目的

针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。 2.审核依据

依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。 3.审核组成员

审核组长：贾瑞涛 组员：李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波 4.审核时间 5．审核日程安排

8:30-9:00首次会议（全体各部门主管及以上人员） 9:10:00文件审核 10:00-11:30记录审核

13:00-16:00全厂审核（包括硬件和软件方面）详见审核清单 16:00-16:30末次会议 6.审核内容

（1）标准要素 （2）文件要求 （3）物理安全 （4）安全设备维护 （5）人员/物品/车辆进出管制 （6）人事安保

（7）交收货物程序 （8）货柜安全 （9）货运监控 （10）电脑系统安全 （11）信息技术安全 （12）教育及培训 注：审核时间有可能根据实际情况而有所变动

3