现场抽查5辆营运客车： 1.车辆安全带、安全锤、灭火器、警告标⑦安全生产设施设备志等应急设施无随意改动，应急通道畅通； 符合有关规定，并保证10 2.安全带齐全，应急门、应急顶窗开启装齐全、完好，没有随意置有效，开启顺畅 改动； 3.在车厢显眼位置设置《安全告知牌》 4.1台车1项不合格扣2分，扣完为止。 查制度文件： ①制定并落实卫星定10★1.制定车辆GPS安装使用规定。未制定的，位装置安装使用规定； ★ 扣10分。 2.有制度落实不到位的，扣5分。 查GPS安装、监控和维护保养记录： 1.安装符合交通运输部《道路运输车辆卫②旅游包车、三类以上星定位统车载终端技术要求》或省《卫星班线客车按规定安装15★定位汽车行驶记录仪通用技术规范》要求使用具有行驶记录功★★ 能的卫星定位系统车的卫星定位装置; 载终端，并正常使用。 2.能够确保装置的有效使用。 （三级达标企业必须得满分） 查监控记录： ③车辆卫星定位系统车载终端接入符合行1.100%车辆信号接入省、市、区主管部门10★业标准的监控平台和监控平台，数据传输正常。接入主管部门★ 全国重点营运车辆联监控平台的车辆每低于1％的，扣2分，网联控系统； 扣完为止。 ④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输； ⑤建立符合行业标准七、的道路运输车辆卫星科定位企业监控平台，及技时向上级监管平台传创1.输定位数据，并保证数新科据真实、准确； 与技⑥企业平台所录入的信应车辆和驾驶员的基础息用 资料、车辆技术档案信化 息，记录车辆行驶情况100等信息准确、完整； 分 ⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息； 查监控记录、提醒记录、反馈结果: 1.有专人负责对运行车辆进行实时监控，确保有车辆运行就有监控人员；监控人员每天对车辆在线情况、违规情况进行检查；监控人员及时对违规车辆进行提醒，发出整改通知; 2.不符合要求的，每项扣2分,扣完为止。 5 查企业监控平台： 1.建立卫星定位监控平台。未建立平台或配备专用设备的，扣8分； 10★ 2.按照规定正常、及时向上级监管平台传输数据，保证数据的真实性、准确性、有效性。未及时向上级传输数据的，扣2分。 查企业平台有关车辆、驾驶员等数据： 1.企业所录入的营运客车、驾驶员的基础资料不全的，扣3分； 2.车辆技术档案信息不全的，扣1分； 3.车辆行驶记录情况不全的，扣1分。 查监控人员配备情况和监控记录： 1.未配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员动态情况的，扣5分； 2.未根据监控情况及时分析处理动态信息的，扣2分。 查监控值班制度文件，查监控记录： 1.建立车辆GPS监控24小时值班制度，落实监控值班人员。没有值班制度的且未落实值班人员的，扣10分； 2.监控记录应包含运行车辆在线情况、车辆超速、疲劳驾驶、不按规定路线行驶等情况，以及提醒驾驶员情况；没有监控记录的，扣10分，记录不全面的，扣5分； 3.未按上级要求落实查询、提醒、整改、反馈的，扣5分。 查监控记录和违法违规处理记录： 1.对违法违章行为没有及时发现、提醒和纠正的，扣2分； 2.没有对违规人员处理的，扣2分； 3.违法违规驾驶员信息留存不足3年的，扣1分。 查动态监控台帐： 1.没有建立动态监控台帐的，扣３分； 2.没有对监控数据进行分析的，扣２分。 5 5 ⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求； ⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间； ⑩建立动态监控工作台帐。 10 5 5 6
2.科技创②设有其他安全监管新 信息系统。 ①组织开展安全生产科技攻关或课题研究； 10 10 查成果： 结合企业实际在运营管理、车辆性能、安全设备设施方面开展安全生产科技攻关或课题研究。未开展相关工作的，扣10分。 检查安全管理系统或平台的建立和使用情况： 1.建立驾驶员信息、车辆信息、车辆违法信息、车辆调度、车辆定位等信息化管理系统或平台，满足安全生产辅助决策需要。未建立相应平台的，扣10分。 查培训计划文件： 1.未依据部、省规范要求制定各类人员教育培训计划及规定培训时间的，扣5分； 2.实际执行中培训时间不足的，扣5分。 1.培训计划 ①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。 10 查培训记录和宣传教育资料： 1.未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育、培训的，扣10分； 10 2.未组织客车驾驶员等从业人员参加安全应急专项教育培训的，扣5分； 3.宣传教育形式简单的，扣5分。 查培训证书： 1.企业主要负责人参加安全生产培训并取①企业主要负责人和得证书； 管理人员具备相应安10★2.企业安全管理直接责任人员参加安全生全知识和管理能力，并★★ 产培训并取得安全管理人员证书； 取得行业主管部门培3.企业主要负责人和安全管理人员每年参训合格证； 加相关部门组织的继续教育培训。 3.（三级达标企业必须得满分） 管查专（兼）职安全管理人员证件和档案： 理②专（兼）职安全管理1.专（兼）安全管理人员未经培训上岗的，人人员具备专业安全生扣5分； 熟员 产管理知识和经验，2.安全管理人员管理知识、业务能力不能悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专15 适应安全监管需要的，扣5分； 业知识和规章制度开3.安全管理人员未按规定组织开展安全检八、展安全生产管理工作，查、管理和组织活动的，扣5分； 队并保持安全生产管理4.安全管理人员队伍不稳定，未给予必要伍人员的相对稳定。 鼓励的，扣3分。 建查证件、查记录、询问相关人员： 设 1.营运驾驶员岗前理论培训不少于12学90时，实际驾驶操作不少于30学时。每月接分 受不少于2次，每次不少于１小时的教育培训。每２年接受不少于24小时的脱产继续①从业人员每年接受教育。岗前培训、月度安全教育培训、脱再培训，提高从业人员产继续教育等学习时间不足的，扣5分； 的素质和能力，再培训10★2.每年对班组长进行不少于16小时的安全时间不得少于有关规★ 4.定学时。未经安全生产教育培训。培训时间不足的，扣2分； 从培训合格的从业人员，3.除驾驶员之外的企业全体从业人员，每业不得上岗作业； 年至少进行1次安全教育培训。没有对其他人从业人员进行安全生产培训的，扣1分； 员4.新员工上岗前需进行安全生产培训和三培级安全教育。未对新员工上岗前培训和三训 级安全教育的，扣2分。 查转岗培训制度和转岗培训记录： 1.未建立转岗人员培训制度的，扣5分； ②转岗人员及时进行10 岗前培训； 2.相关人员转岗但未进行岗位培训，发现一起扣1分，扣完5分为止。 查培训记录： ③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作10 1.未开展专项培训，每发现一起扣5分，人员进行专项培训。 扣完为止。 查培训考评档案： 5.①建立健全安全宣传1.未建立安全教育培训考评档案的，扣5 规教育培训考评档案，详范5 分； 细、准确记录培训考评档2.职工从业培训记录不全的，扣3分； 情况； 案 3.未开展教育培训考评的，扣2分。 2.宣①组织开展安全生产传的法律、法规和安全生教产知识的宣传、教育。 育 7
②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。 1.现场作业管理 2.安全值班 3.相关方管理 10 查培训评审报告： 1.培训执行情况未予评审的，扣6分； 2.评审结果认为培训未达目标的，扣4分。 抽查作业规定执行情况，检查和处理记录， 询问相关人员： 1.定期检查现场操作规程执行情况，对“三违”行为予以处理。发现严重违章操作、违反纪律的，扣8分； 2.做好“三违”检查记录。无检查记录的，扣2分。 查安全值班制度和值班记录： 1.未建立安全值班制度、领导带班签字及值班记录的，扣4分； 2.重要时期、重大节日、重要活动期间领导未带班的，扣4分； 3.值班记录不全的，扣2分。 查现场、协议： 1.两个以上单位共用一设施设备而未明确管理职责的，扣3分， 2.未签订安全管理协议的，扣2分。 ①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 10 ①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。 ①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。 10 5 查驾驶员档案资料： 1.驾驶员档案实行一人一档，包括：?招聘登记表；?体检证明；?聘用合同；?从业资格证明；?安全驾驶信息；?诚信①制定并落实驾驶员行车安全档案管理制10 考核信息；?继续教育记录；?三年以上度，实行一人一档； 安全教育与培训考核记录；?奖惩记录。 2.未建立驾驶员档案的，扣6分； 九、3.档案缺项的，扣2分； 作4.未实行一人一档的，扣2分。 业管查入职审批表、查证件，查合同： 1.驾驶员的驾驶证、从业资格证件在有效理 155期内，按期审核，符合驾驶车辆种类； 分 2.新录用驾驶员在录用前三年内无发生道路交通事故致人死亡且负同等以上责任，②严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和10★无交通违法记分满分记录，无酒后驾驶、驾驶经历，符合条件的★★ 超员20%、三次以上超速记录； 4. 签订聘用合同； 3.签订聘用合同，审批手续齐全，符合劳驾动合同法要求； 驶4.男性驾驶员年龄不超过60周岁、女性驾员驶员年龄不超过50周岁。 管（三级达标企业必须得满分） 理 查行车日志、调度记录和GPS记录： 1.企业制定防止驾驶员疲劳驾驶制度，规③客运车辆每日运行定了防止疲劳驾驶的方法和要求； 里程超过400公里(高2.企业安排运输任务时严格要求驾驶员在速公路直达超过80024小时内累计驾驶时间不得超过8小时，连公里)的，按规定配备15★续驾驶时间不得超过4小时，每次停车休息两名以上驾驶员；驾驶★★ 时间不得少于20分钟； 员连续驾驶时间不超3.单程运行里程超过400公里（高速公路直过4个小时，或者24小时内累计驾驶不超达客运超过600公里）的客运车辆配备2名过8小时； 以上驾驶员。 （三级达标企业必须得满分） 查记录、询问相关人员： 1.出车前向驾驶员交代天气及路况情况，④及时掌握极端天气未执行出车前三交代的，扣5分； 及路况信息，提示作业10 2.遇天气变化及路况差时，及时提醒驾驶中的驾驶员谨慎驾驶； 员，天气发生突然变化没有提醒驾驶员的，扣5分。 8
查记录，车辆行车日志： 1.客车行车路单及“行车日志”，内容包⑤驾驶员按照规定填5★括：?车辆发车时间、到达时间，始发点和终点，行驶路线；?车辆装载情况（出写《行车日志》。 ★★ 站人数、中途下客人数等）；?行车途中车辆技术状况。 （三级达标企业必须得满分） 查车辆技术档案： 1.车辆技术档案内容包括：?出厂合格证、①有车辆技术档案，实技术参数表、车辆使用手册；?车辆行驶行一车一档，内容记载10★证、营运证复印件；?二级维护竣工出厂及时、完整和准确，不★★ 合格证、车辆技术状况及等级评定资料；得随意更改； ?车辆维修及主要零配件更换记录；?车辆保险单据；?车辆安全行驶记录。 （三级达标企业必须得满分） 查资料、查检测、维修记录： 1.有专人负责车辆技术管理工作，并建立车辆维护制度管理制度。车辆没有进行二5.②落实专人负责车辆级维护或等级评定的，扣3分； 营技术管理工作，车辆安10 运全技术状况符合有关2.车辆按规定进行二级维护、等级评定。车规定； 无专人负责车辆技术管理工作的，扣5分； 辆3.按规定对车辆进行年审合格。车辆没有管进行年审的，扣10分。 理 查车辆三检记录： 1.制订车辆日常维护制度，驾驶员在车辆③建立并落实车辆安全检查制度。做好出车10★出车前、行车中、收车后进行检查。未建前、行车中及收车后的★ 立出车前检查规定的，扣10分； 2.检查记录齐全。检查记录不全的，扣5车辆检查工作。 分。 查维修企业资质文件： ④维护、维修作业须在1.在有具备维修资质条件的车辆维护企业交通运输管理部门认10 进行车辆的维护维修作业；二级维护出厂定的汽车维修企业进前进行竣工检测，有出厂竣工检测合格报行； 告。维修企业不符合要求的，扣10分。 查制度文件、GPS、视频监控资料： 1.企业有规范运输经营行为的措施。未建①客运班车按照许可立规范经营行为措施的，扣10分 的线路、班次、站点运2、客运班车严格按照许可的线路、班次、行，在规定的途径站点15 站点运行，在规定的站点上下旅客，无随进站上下旅客，不得改意站外上客、揽客行为；没有取得省际班变行驶线路，不得站外线资格的企业，禁止从事省际包车业务。上客或者沿途揽客； 抽查记录发现违规行为的，每起扣2分，扣完为止。 查GPS、视频监控资料： 6.②客运车辆严格按核1.直达班车不得在中途上客； 运定人数范围内载客运10★2.普通“三定”班车在正规客运站场上下输行，无违反规定超速、★★ 客； 管超员运输； 3.客运车辆无超载、超员现象。 理 （三级达标企业必须得满分） 查GPS记录、车辆调度记录、发车时间调整记录： ③合理调整发车时间，1.没有车辆在三级以下（含三级）山区公对夜间途经达不到夜路达不到夜间安全通行要求路段行驶。未间安全通行条件的三10 按要求调整不符合条件车辆发车时间的，级（含）以下山区公路，扣5分； 禁止通行。 2.客运班车制订并实施凌晨2-5时客运车辆的停驶休息措施。没有制定凌晨2-5时停驶休息措施的，每起扣2分，扣完为止。 7．警示标志 ①在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。 5 现场检查安全警示标志： 1.在存在危险因素的场所和设备设施设置禁止、警告标志，必要时制作安全告知牌，告知危险种类、后果及应急措施； 2.各种标志符合按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《交通客运图形符号》（JT/T471-2002）要求； 3.危险场所和设备设施没有设置安全标志的，每缺一项扣1分，扣完为止。 9
1.危险十、源②辩识重大危险源，采10★危辨取有效防护措施，按规★ 险识 定报有关部门备案。 源辩识与①及时对作业活动和风设备设施进行危险、有10 险害因素识别； 控制 2.②向从业人员如实告风40知作业场所和工作岗险分 位存在的危险因素、防5 控范措施以及事故应急制 措施。 ③对危险源进行建档，重大危险源单独建档5 管理。 ①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作； 10 查风险评价管理制度文件和风险评估况： 1.没有制定危险源排查制度的，扣5分； 2.没有开展风险评价及识别的，扣5分。 查重大危险源防护措施文件和报备情况： 1.按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的要求，确定重大危险源，并制定有效防护措施及相关应急预案。未制订重大危险源控制措施及应急预案的，扣10分； 2.重大危险源按要求报安监部门备案。未报备的，扣5分。 查风险排查记录： 1.定期对作业场所、设施设备、工作流程等进行危险、有害因素识别，并建立排查档案。未排查并建立档案的，扣10分。 询问相关人员： 1.未向从业人员如实告知驾驶、乘务、维护等存在危险因素、防范措施及应急措施扣5分。 查危险源档案： 1.对本单位危险源未建档管理，或重大危险源未单独建档的，扣5分。 查隐患排查工作方案： 1.隐患排查方案应包含：?隐患排查的范围，应包括与经营相关的场所.环境、人员、①制定隐患排查工作设备设施和活动；?排查方法应包括综合方案，明确排查的目检查、专业检查、季节性检查、节假日检10 的、范围，选择合适的查、日常检查等；?各部门排查的责任区排查方法; 划分；?存在隐患的上报、整改期限及效果要求。 2.没有制定隐患排查方案的，扣10分； 3.隐患排查方案内容不明确的，扣5分。 查自查自纠记录： 1.1.每月至少开展一次自查自纠，检查记录隐②每月至少开展一次及资料完整； 患安全自查自纠工作，排时发现安全管理缺陷15★2.隐患排查整治登记资料完整； 查 和漏洞，消除安全隐★★ 3.排查出的安全隐患能及时整改消除，一患。检查及处理情况应时无法整改的能制定防范措施及整改计十当记录在案; 划，限期完成。 一、（三级达标企业必须得满分） 隐查隐患排查记录及分析对策资料： 患1.对隐患产生进行原因分析。没有对隐患排③对各种安全检查所存在的原因进行分析的，扣5分； 查查出的隐患进行原因与10 2.制定控制措施，包括工程技术、管理措分析，制定针对性控制治施、教育措施等，对暂时不能立即整改的，对策。 理 要采取停业、停用或其它有效措施，防止70事故发生。没有制定控制措施的，扣5分。 分 查隐患治理方案： ①制定隐患治理方案，1.隐患治理方案包括：?治理的目标和任包括目标和任务、方法务；?采取的方法和措施；?经费和物资和措施、经费和物资、5 的落实；?负责治理的机构和人员；?治机构和人员、时限和要理时限和要求；?安全措施和应急预案。 求; 2.没有制定隐患治理方案的，扣5分； 2.3.治理方案有缺项的，扣2分。 隐②对上级检查指出或查隐患治理记录： 患自我检查发现的一般治1.对一般隐患排查整治情况有无反弹。未安全隐患，严格落实防5 理 整改到位的，每起扣3分； 范和整改措施，并组织2.限期整改仍不到位的，扣5分。 整改到位; ③重大安全隐患报相查隐患备案与整治情况： 关部门备案，做到整改10★1.重大安全隐患整改“五到位”落实情况，措施、责任、资金、时★ 发现未上报备案的，每起扣5分； 限和预案“五到位”; 2.“五到位”不落实的，扣5分。 10