QB

中 国 十 七 冶 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准 QG4―20GG

质量、环境、职业健康安全 三 标 一 体 化 管 理 体 系

程 序 文 件

版 本 号： 第6版 修改状态： 第0次修改 受控标识：

20GG－04－01 发布 20GG－04－01实施

中国十七冶集团有限公司 发布

十七冶质量、环境、职业健康安全 三标一体化管理体系程序文件

目 录

发布令 …………………………………………………………………………2 1、文件控制工作程序QG4.1－20GG …………………………………………3 2、记录控制工作程序QG4.2－20GG …………………………………………8 3、目标和指标管理工作程序QG4.3－20GG …………………………………12 4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4－20GG ……………………………17 5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5－20GG …………23 6、法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6－20GG ……28 7、沟通、协商与交流工作程序QG4.7－20GG ………………………………33

1

8、人力资源管理工作程序QG4.8－20GG ……………………………………38 9、基础设施管理工作程序QG4.9－20GG ……………………………………43 10、施工过程管理工作程序QG4.10－20GG …………………………………47 11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11－20GG ………………59 12、应急准备与响应控制工作程序QG4.12－20GG …………………………68 13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13－20GG ………………………74 14、内部审核工作程序QG4.14－20GG ………………………………………81 15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15－20GG ………………………85 16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16－20GG …………89 17、不合格品控制工作程序QG4.17－20GG …………………………………95 18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18—20GG ……………………99 19、数据分析管理工作程序QG4.19—20GG …………………………………104 20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20—20GG ………………………108 附录：文件修改记录 ……………………………………………………112

中国十七冶集团有限公司企业标准

文件控制工作程序

第

6

版

第

0

次

修

改

QG4.1—20GG 1 总则

对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。 2 范围

2

适用于集团公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。 3 引用文件

集团公司《管理手册》（第6版） 4 术语 4.1 受控标识

指表明文件状态，以文件名称、编号/版本号、分发号、发布/实施日期、发文单位/公章以及注明修改、作废等作为受控标识。 5 职责职权

5.1 本程序集团公司分管领导为管理者代表，其职责职权见集团公司《十七冶总部机关组织手册》。

5.2 集团公司办公室（董事会办公室）是本程序的主管部门。负责:

a) 对集团公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政文件收发、登记等管理；

b) 集团公司归档的有关文件按期归档、使用、保管、销毁；

c) 建立集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的现行有效版本文件总目录清单；

d） 对集团公司总部机关各部门、各二级公司、集团公司直接管控项目经理部的文件有效状态的控制情况进行监控检查。

5.3 集团公司总部机关各部门负责本部门有关文件的编制、修改、收发、使用、保管、归档的管理，建立本部门有效版本文件目录清单。技术质量部(技术中心)负责采集国家/行业技术标准规范，发布技术标准信息。信息化部负责OA系统电子文件模块数据迁移及导入。

3

5.4 集团各二级公司、本程序主管部门在本单位履行5.2 a)、b)、c)条款的职责职权，对本单位相关部门和项目经理部的文件管理工作实施监控检查。各相关部门在本单位按照权责设置履行5.2d)条款的职责权限。

5.5 项目经理部负责本项目与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件管理和控制，建立有效文 中

国

十

七

冶

集

团

有

限

公

司

发

布

20GG—04—01实施

QG4.1—20GG

件的目录清单，按归属关系及时将本项目当期有效文件的目录清单报集团公司/所属公司。 6 工作程序

6.1 文件分类、编制、审核、批准、发放

6.1.1 文件分类、编制、审核、批准、发放的管理见下表：

发放单位 文件类别 编制单位 审 核 批 准 更改控制 管理手册 发展改革部 特种设备质量手册 各程序主管程序文件 部门 管理者代表组织 总经理 办公室 集团公司 基本管理制度 相关部室 发展改革部组织 董事长 公室） （董事会办织 董事长 集团公司 发展改革部 管理者代表具体组集团公司 发展改革部 4

相关部室 发展改革部具体组特种设备专项制度 下属有关公织 司 技术中心组企业技术标准、工法等 织 组 编制部门组织相关临时(试行)性管理制度 相关部室 部门会签/评审 装备制造公司审压力容器制作与安装管理分手册 装备制造公核， 司 报发展改革部备案 物流与装备成套公物流与装备 预拌商品砼管理分手册 成套公司 革部备案 路桥工程技术公司公路桥梁工程管理分手册 路桥工程技审核，报发展改革术公司 部备案 专业性制度按《十七冶经营管理通则》的相关规定执行；下属下属公司、子公司专业公司制定的特种设备专项制度、各子公司制定的管理工作程性制度/管理工作程序 序应报发展改革部备案。 各层次有关的行政(业主管部室 务)文件 管理方案、应急准备与 按对应的程序文件规定执行 响应预案 施工组织总设计、施工按《十七冶技术创新管理通则》规定执行 各项目经理会签） 部室负责人（或分管领导 编制单位 术公司经理 术公司 路桥工程技路桥工程技理 司审核，报发展改成套公司经成套公司 经理 物流与装备 物流与装备 司 司 分管领导 装备制造公装备制造公技术总监 集团公司 编制单位 (技术中心) 总工程师组织专家集团公司 技术质量部 师 总质量保证发展改革部 5