风险和机遇应对措施管理记录表
风险类别：
序号 1 生产计划失误生产计划失误，造成缺货、或 风险 库存积压。 3 2 低风险 风 险 项 目 风 险 描 述及风 险 结 果 严重度 频度 风险控制评估等级 风险应对措施计划 完 成 情 况 跟 进 负责人 跟 进 日 期 随时了解库存及销售情 况，确保生产计划的准确性。 2 生产安全风险 因生产操作管理、设备管理方 面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。 因生产过程中的各项生产控 制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。 4 5 2 低风险 加强员工生产操作培训 及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。 3 生产过程风险 1 低风险 根据产品生产实际，制 定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。 因技术设备、生产经营管理、 人员素质等因素，导致生产率 加强技术设备管理，提 高管理人员及普通员工
4 员工劳动生产率风险 下降或低于行业平均水平。 3 2 低风险 素质。 5 消防安全风险 因电器电路设备、人为等因 素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。 5 2 低风险 加强电器电路设备管 理，提高员工的防火安全意识。 6 生产场地环境卫生风险 因卫生环境、条件、措施不达 标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形象。 5 1 低风险 按照白酒生产环境卫生 规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。 7 生产安全媒体因生产安全事故或其他原因 风险 被媒体爆光，产生负面影响。 5 1 低风险 加强生产安全管理，随 时进行监督检查。 实施部门：生产车间 实施部门负责人： 填表日期：