实用标准文案

分发栏 ■ 1. 品管部 ■2. 生产工程部 ■3. 人事行政部 ■4.业务部 ■ 5.PMC部 修正栏 版次 1.0 修正内容 新发行 生效日期 2015-4-15 编辑 批准栏 制 定： 审 批： 批 准: 印章控制栏 ? 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。 ? IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY. 文档大全

实用标准文案

1.0 目的 为了对进料、制程、成品、库存品中所产生的不合格品；和客户使用中发现的不合格品、客户退货的不合格品进行及时的跟踪和有效的控制。 2.0 范围 本程序适用于在本厂内加工全过程所发现的不合格品和客户投诉、客户退货的不合格品的处理。 3.0 定义 3.1合格：产品能够满足客户和规定的要求。 3.2不合格：产品未能够满足客户和规定的要求，包括不确定或可疑的产品。 3.3特采: 对产品外观和功能影响较小的不良现象，所采用限批放宽接受的一种处理方式。 3.4返检: 对已经检验过的产品再次进行检验,使其达到客户和规定要求的方式。 3.5返电: 对没有满足客户和规定的不良品进行脱铬和重新电镀加工, 使其达到客户和规定要求的方式。 4.0 职责 4.1管理者代表：为物料评审小组（MRB）组长,负责对不合格品处理方法的审批。 4.2 物料评审小组：由品管、业务、生产、PMC，负责对不合格品进行评审,并决定对不合格品的处理。 4.3生产：负责生产过程中发现的不合格品的标识、隔离、返检和返电处理；制定返工指导书；并对出现的不合格品进行分析和有效的改善。 4.4 品管部：对不合格品的最终确认和提出改善报告；并对改善结果予以验证。 5.0 资历及训练要求 5.1 执行本规程的人员需具有高中以上学历，接受过ISO相关的培训或有同等的工作经验。 6.0 程序内容 6.1 不合格品的来源 6.1.1 进料检验发现的不合格品； 6.1.2 生产过程中发现的不合格品； 6.1.3 最终检验发现的不合格品； 6.1.4 客户投诉及退货的不合格品； 6.1.5 库存中发现的不合格品。 文档大全

实用标准文案

6.2 标识、隔离和记录 在各场发现有不合格品时,为了防止合格品与不合格品的混淆和误用,应及时隔离并采取以下措施： (1) (2) (3) 对不合格品按《产品标识和可追溯性控制程序》规定进行标识； 将标识清楚的不合格品应整齐的摆放在各部门不合格品区域隔离、存放。 对发现的不合格品应记录在相关报表中，并呈报给部门负责人。 6.3 进料的不合格品控制 6.3.1 进料抽检中发现客供的物料不良率超过5%以上，由品管部将《IQC进货品质检验报告》传真至客户，并将素材不良品和试电品带给客户确认后再决定如何处理。若整批不符合生产要求时，需由MRB评审小组进行评审决定是否生产加工。 6.3.2 若决定整批退货，品管部IQC需将不良样品单独包装，并将不良品标识清楚，用红色《不良品单》注明，放在来料的包装箱内交接于货仓。 6.3.3 若是拣用后的素材不良品退货，由生产部检查员或品管部全检QC在《IQC进货品质检验报告》上注明不良内容和数量，并将不良品标识清楚退货仓。 6.3.4 货仓根据《IQC进货品质检验报告》上描述的情况清点不合格物料，再通知PMC办理退货手续。 6.3.5供应商送货检验不合格时，依6.3.1至6.3.4过程执行。 6.4过程中不合格品的控制 6.4.1 当每款产品出缸时IPQC必须对前5挂产品连续抽检，发现异常及时通知电镀线组长或主管改善，同时将异常情况记录于《IPQC巡检日报表》上，并跟踪改善结果。 6.4.2 生产后的产品，在下挂时需将不合格品全部检出并明确标识。包装后有秩序的摆放于“不良品”区域；生产部主管、PMC主管、品管部主管根据实际情况决定 不合格品是否返电或报废。 6.4.3 若客户货急，电镀品品质标准未能决定时需将产品分开包装，同时品管部及时与客户沟通。 6.4.4 制程中任何工序跌落在地上的产品，必须送QC检查，合格进入下一工序，如不合格则报废处理。 6.5 最后检查的不合格品控制 6.5.1 QA在抽检中发现的不合格品，先将不良状况记录于《QA成品检验日报表》，再用红色《不良品单》注明不合格原因并附不合格样品； 文档大全