(WORD)-《某印刷厂质量管理体系文件样本》35个文件016纠正和预防措施控制程序-质量工具

1.0目的

利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分折、纠正预防措施及管理评审，实现质量管理体系的持续改进。

2.0适用范围

适用于本公司改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3.0职责

3.1管理者代表负责组织对质量管理体系持续改进的策划;当出现产品及服务质量问题和潜在

的质量问题时，由质检组发出相应的《纠正预防措施处理表》，并进行跟踪验证实施结果; 3.2管理者代表负责监督、协调和改进纠正预防措施的实施;

3.3各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证效果; 3.4业务部负责有效地处理顾客的意见和投诉。

3(5质检组为纠正、预防措施归口管理部门 4.0程序

4.1持续改进的策划和管理

4.1.1要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量

方针和目标的活动中，持续追求对质量管理体系各过程的改进; 4.1.2日常的改进活动

对日常改进活动的策划和管理，按本程序的4.2、4.3条款执行; 4.1.3较重大的改进项目

涉及对现在的过程和产品的更改以及资源需要变化的改进，在策划和管理时应考虑:

a.改进项目的目标和总要求;

b.分析现有的过程状况，确定改进方案; c.实施改进并评价改进结果。

4.1.4通过质量方针、目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审

结果等，积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方向(如培训服务的改善、资源

配置及环境的改善等)，组织各部门进行策划，并制定《改进建议书》报管理代表者

审核、批准后，予以实施。《改进建议书》本公司任何员工均可填写。 4.2纠正措施

4.2.1纠正措施提出的方式 a.口头方式

有关人员可以以口头方式向有关领导提出纠正措施建议，管理人员在其职权范围内

可以以口头方式向下属提出纠正措施指令。口头提出的，一般限于轻微的、容易消除

的、或急需解决的潜在的不合格、缺陷。 b.书面方式

当不合格、缺陷较严重，较难纠正或在内审中发现的问题，一般采用书面方式。 4.2.2纠正措施提出的时机

对质量管理体系的各项质量活动过程输出信息应进行识别，当出现下列问题时，应

以书面形式提出纠正预防措施: a.过程、产品质量出现重大问题时; b.管理评审和内审发现不合格时; c.顾客对产品、服务投诉时;

d.其它不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况; e.供方服务出现严重不合格时。

4.2.3对上述的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次发生。

纠正措施与所遇到不合格的影响程度相适应。 4.2.4原因分析、措施制定、实施与验证

a.对出现不合格，由发生部门填写《纠正预防措施处理表》中的“不合格事实” 栏，确

定责任部门，传递给责任部门，责任部门负责分析原因，制定纠正措施并实施，部门主

管负责跟踪验证实施效果;

b.对内审不合格项由内审组发出《纠正预防措施处理表》，按《内部审核程序》执行; c.对供方产品出现不合格时，由质检组填写《纠正预防措施处理表》中“不合格事实”，

要求供方进行原因分析，提出纠正措施。质检组对下一批产品进行跟踪、验证，执行《采

购控制程序》规定。